班规管理自查报告(精选10篇)
1.班规管理自查报告 篇一
资金管理自查报告
接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
(一)、制度建设及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。
(二)、资金管理执行方面.1、收入方面:收入全额缴入财政专户。
单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。
2、支出方面
所有资金支出均履行了严格审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办员签字,并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。
(三)、资金安全管理方面
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后结账。
考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式,为了防范资金安全风险,财务科和银行、财政协调后,住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。
2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳,作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行
3、银行帐户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理,负责票据的收、发台帐登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章和法人印章由科长负责保管,财务印章保存在安全地方,并且经常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。6.银行印鉴和空白凭证的管理:银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行了责任追究:财务人员对工作应认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
(四)、会计核算方面
会计帐簿均按规定设置,不存在法律规定应建帐而没有建帐,不对帐,帐目严重混乱现象。
总之,此次自查,单位领导高度重视,通过自查,对查出的问题及时进行了整改,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
2.征信管理自查报告 篇二
一、自查时间:20xx年12月31日
二、自查人员:XXX XX XXXXX
三、自查情况:
(一)授权管理自查情况
1.我行征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的,均严格按照“先授权,后查询”的原则进行,是在授权书范围内对个人信用信息进行查询;
2.因贷款审批进行查询的,授权书、信用报告入信贷档案资料一并管理;查询后贷款未发放的,授权书专夹保管;
3.以“贷后管理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库查询登记表上签字授权;
(二)登记管理自查情况
1.登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合;
2.建立有专用登记薄,完善相关征信查询登记簿要素,查询后及时登记,避免漏登或错登。
(三)操作管理自查情况
1.我行征信查询用户是由专人使用,并由其本人保管自己的密码,无“公共用户”;
2.无未经授权,私查他人信用报告的情况;
3.无查询授权范围之外的信用报告的情况;
4.是定期更改查询员密码。
主查人签字:
协查人签字:
支行盖章:
二〇xx年十二月三十一日二
征信管理自查报告范文2龙江银行股份有限公司黑河分行营业部 20xx第2季度个人征信工作检查报告
为了全面做好征信信息管理和业务应用工作,确保我行信贷与征信信息如实反映客户真实信用情况,提升我行客户服务水平、防范声誉及法律风险。分行个人条线对你部20xx年2季度个人征信工作进行检查,现将检查情况通报如下:
(一)授权管理检查情况
1.你部征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的,均严格按照“先授权,后查询”的原则进行,是在授权书范围内对个人信用信息进行查询;
2.因贷款审批进行查询的,授权书、信用报告入信贷档案资料一并管理;查询后贷款未发放的,授权书专夹保管;
3.以“贷后管理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库查询登记表上签字授权;
(二)登记管理检查情况
1.登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合;
2.建立有专用登记薄,完善相关征信查询登记簿要素,查询后及时登记,避免漏登或错登。
(三)操作管理检查情况
1.你部征信查询用户是由专人使用,并由其本人保管自己的密码,无“公共用户”;
2.无未经授权,私查他人信用报告的情况;
3.无查询授权范围之外的信用报告的情况;
4.是定期更改查询员密码。
龙江银行黑河分行
二〇xx年六月三十日
征信管理自查报告范文3紫云县联社:
按照《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社个人征信系统考核办法的通知》(黔农信办发[20xx]200号)文件要求,我社对自开展个人征信系统工作以来进行全面自查,现将自查情况报告如下:
一、我社一直以来都在客户的授权下,使用个人征信系统查询客户的信用报告,并根据报告的情况来决定贷款发放的额度。但只是针对担保或按揭贷款,小额农户信用贷款还未使用过征信系统,从20xx年8月9日开始,不管是担保、按揭贷款,还是信用贷款(包括小额农户信用贷款),我社都做到在客户的授权下,对每个贷款客户的信用情况进行查询;
二、我社个人征信系统专职人员有两人,其中A角为杨斌,B角为何津锦;
三、我社不存在多人共用一个用户的情况;
四、我社均按客户提供的有效身份证件进行征信系统查询,不存在客户名称与身份证件不一致的情况;
五、关于柜面录入
1、从20xx年9月以来,做到了证件类型与证件号码相匹配;
2、证件号码都是用半角字符录入;
3、在录入客户名称与证件号码时,没有录入其他字符;
4、授信额度与客户申请的贷款额度相一致,并保证了贷款付息账号客户号码与贷款账号客户号码相同;
六、20xx年9月以来,基本做到了查询个人信用报告都填列《个人信用报告查询登记表》,并签收,且信用报告与客户的档案资料一起装订保管;
七、自使用个人征信系统以来,我社并未收到客户的异议申请,也未收到人民银行协查函;
八、我社自使用征信系统以来,并未发生将个人信用信息告诉任何第三方的情况,也未发生违规向客户提供信用信息或违规提供查询获得的客户信用报告。
以上是我社对开展征信工作以来的自查情况。虽然做好此项工作我社还存在很多不足之处,但我社将逐步规范和完善此项工作,以降低我社信贷风险,并为其他信用报告使用者提供真实有效的参考。
特此报告
宗地信用社
20xx年11月6日
征信管理自查报告范文4根据中国人民银行合肥中心支行《关于印发<安徽省个人信用信息基础数据库使用管理工作指引(暂行)>的通知》,为规范个人征信系统的正确使用,提高个人征信系统使用管理工作的制度化水平,有效保护金融消费者合法权益,切实改进个人征信系统服务质量,现对本人在个人征信系统使用以来进行了自查,现对自查做以下汇报:
一、本人在使用个人征信系统时,严格按照中国人民银行个人征信系统管理办法,遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则,对自己的查询帐号严格保密,密码定期修改。
二、在查询过程中,按照审慎和维护金融消费者权益的原则,对每一笔被查询者,由被查询者当面签订查询授权书,按照被查询者的授权的查询原因,进行授权内查询,做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果,做到保密制度,切实维护被查询者的个人隐私。
三、对每一笔查询者,在查询之前,做好查询登记制度,登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记,对每笔查询记录逐笔登记,并按季度对其登记簿进行装订保存。
四、现我社被查询者为借款人,对其符合发放贷款的被查询者,查询报告都做为贷款资料保存,对不符合贷款条件的贷户,我社对其查询报告进行专夹保管,查询者对其信息绝不对外宣传,保证其查询信息不泄漏,影响个人信誉。
五、对其查询的个人征信,本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价,征信信息仅供参考,不应简单以个人征信系统存在负面数据为由,正确使用个人征信系统。
六、对个人贷款户进行贷款后管理查询,严格按照主管授权制度,对每笔需要贷后检查的个人征信查询,按照先登记授权,后查询的原则办理查询业务。
自查人:
二零xx年七月三十日
征信管理自查报告范文5根据中国人民银行办公厅关于开展《征信业管理条例》,贯彻落实情况自查工作的通知;为贯彻《征信业务管理条例》规范本行征信业务的合规开展,提高征信业务管理工作的制度化水平,有效保护金融消费者合法权益,切实改进征信系统服务质量,现结合本支行在办理征信业务工作实际情况进行了自查,现对自查做以下汇报:
一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时,严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行,遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则,对自己的查询帐号严格保密,密码定期修改。
二、在查询过程中,按照审慎和维护金融消费者权益的原则,对每一笔被查询者,由被查询者当面签订查询授权书,按照被查询者的授权的查询原因,进行授权内查询,做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果,做到保密制度,切实维护被查询者的个人隐私。
三、对每一笔查询者,在查询之前,做好查询登记制度,登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记,对每笔查询记录逐笔登记,并按季度对其登记簿进行装订保存。
四、现我行被查询者为借款人,对其符合发放贷款的被查询者,查询报告都做为贷款资料保存,对不符合贷款条件的贷户,我行对其查询报告进行专夹保管,查询者对其信息绝不对外宣传,保证其查询信息不泄漏,影响个人信誉。
五、对其查询的个人与单位征信,本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价,征信信息仅供参考,不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由,正确使用征信系统,合规开展征信业务。
六、对个人贷款户进行贷款后管理查询,严格按照主管授权制度,对每笔需要贷后检查的个人征信查询,按照先登记授权,后查询的原则办理查询业务。
自查人:田营支行
3.食堂管理自查报告 篇三
根据上级要求,学校本着对学生、家长和社会高度负责的态度,我校食品安全工作领导小组于近期对学校的食堂管理工作展开了全面自查,现将自查工作汇报如下:
一、思想上高度重视,工作上落到实处。
学校成立了以校长李元清为组长的食品卫生安全管理工作领导小组,食堂采购员由王四平老师兼任、保管员由李元新老师兼任、食堂员工共有七人。在开学初就制订了学校后勤工作计划,对学校食堂食品卫生工作进行监管,8月31日,召开了学校第一次后勤工作例会,会上再次明确了学校食品安全卫生工作的职责,有突发事故应急处理预案和报告制度,对食堂饮食卫生定期检查或不定期抽查。
二、健全食品卫生制度,做到有章可循。
食堂管理员负责具体的管理工作,同时建立了一系列的规章制度,如餐饮卫生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采购食品制度、采购索证制度、食原材料验收入库制度、食品仓储卫生制度、粗加工间卫生制度、烹调间卫生制度、从业人员体检培训制度等。
抓好源头管理,把好食品采购关,严防食物的中毒事故的发生,食堂与各食品供应商签订了食品供货协议,认真做好索票索证工作,坚决不购买无证商贩的食品。
把好原材料入库的验收关。仓库验收员工作认真负责,每次购进的食品原材料都要进行仔细的检查验收,严格保证原材料的质量,保证劣质食品与“三无”食品不进仓库。
把好食品卫生关。在保证食品原材料质量的同时,认真做好消毒、清洗等食品卫生工作,确保师生吃上“放心菜”,从择洗到制作、配餐层层落实,责任到人。
坚持留样制度。每个品种的留样量均不少于200克,在冷藏条件下存放48小时,并做好留样记录。
从业人员持证上岗,规范操作。食堂从业人员定期参加卫生防疫部门体检与食品卫生知识培训,并取得培训合格证和健康证。按规定穿戴工作服、工作帽,并能做到不留长发,不留长指甲,不戴手饰,注意个人卫生与环境卫生。有专用衣橱,个人衣物不带入食品处理区。每天不定期进行垃圾清理,食堂各个区域的卫生情况良好。
总务处定期收集师生对饭菜、卫生、服务态度等方面的意见和建议,定期组织学生代表进行测评、检查饭菜质量及数量。
三、存在的问题:
部分师生安全意识不强,缺乏食品安全的敏感性。因库房面积有限,有些物资存放时距墙面距离不够,纱窗没有起到合理作用等。
四、整改措施:
重视宣传教育,增强师生食品卫生安全意识。经常利用晨会、红领巾广播等有针对性地对学生进行食品卫生宣传教育,教育学生购买食品时不买过期食品和三无食品。搞好个人卫生和环境卫生,要求学生做到勤洗手、勤剪指甲、勤换晒衣被,病毒的传播与预防。促进学生养成较强的意识和良好的习惯。
建立责任监督机制,不断完善更新各项管理制度,做到:制度上墙、责任到人、落实到位。定期召开食堂工作人员的会议,经常组织学习食品卫生以及安全方面的知识,增强安全意识、提高管理水平。
4.公章管理自查报告 篇四
篇一:物流综合实验实验报告
2008物流管理综合实验
实验报告
班级:信管0801 姓名:苏凡 学号:200806040112 2011年7月4日
一.实验目的和要求:
随着科技的高速发展和人们生活水平的不断提高,物流这一产业也得到了飞速的发展。此次实验实验浙科物流模拟教学软件模拟第三方物流公司的运营和操作,分角色进行物流活动的各项操作,使我们能熟悉物流活动的各项流程、掌握物流的各项功能、能较熟练的使用改软件以及提供对物流的相关知识的了解。为以后的工作和生活奠定良好的基础。
二.所用实验仪器设备
电脑,浙科物流教学模拟软件以及物流教学模拟操作指导手册
三.实验原理
浙科物流教学模拟软件通过迷你一个第三方物流公司的具体操作来实现物流实验教学。通过学生来担任公司的不同角色来了解额熟悉实际当中的物流才偶作,使学生在操作过程中能够结合自己所学的物流知识进行规划设计调整所在公司的各项资源从而达到理论与实际的相结合。
四.实验方法与步骤
(一)实验方法
在浙科物流教学软件中,根据公司的各个部门的只能和重要性区分,设定了四个公司角色,分别为:公司总经理,调度中心,仓库中心和运输中心。系统设定了管理员和教师两个管理角色来对实验进行管理。管理员可以对教师进行管理,教师对班级和学生及实验进行详细具体的管理。
由教师设置一个班级,根据实验要求开设一个实验,每个学生则在改班级中注册一个第三方物流公司,该学生必须根据实验要求,完成相应职能的操作和任务。各职能所需完成操作与任务如下:
1.公司总经理:
(1)在公司所在地至少自建一个非冷藏仓库,在其他地方购买或租借仓库;
(2)仓库购买租借完成后进行线路开通,开通以仓库所在地为中心想其他各个城市
进行辐射,开通线路和报价必须多于5个;
(3)根据系统提示进行合同投标报价,至少签订一个运输合同(系统设定只有大雨
或僧与两家物流公司对同一合同进行报价才进行合同配置)至少接受处理一个系统产生的托运到和一次拒绝接受处理。
(4)对系统产生的所有发货单需要及时处理
(5)与系统设定的国际帽带公司签订货运协议,完成处理涉外运输单据一次;(6)根据其他角色的物流设备申请购买或租借各种物流设备;(7)至少惊现广告投入操作一次 2.调度中心:
(1)至少完成托运单的直接处理一次,进行托运单暂存入库,完成托运单的信息发
布一次;
(2)对发货单进行拆分补货一次;
(3)根据单据产生情况进行多个计划运输单的起点合并、终点合并、同城联运;(4)完成一次多单据的多种运输方式多城市的联运操作一次;
(5)根据运输单编号、起点城市和终点城市进行运输单状态和时间的查询; 3.仓库中心:
(1)对总经理购买或租借的仓库进行库位设计,根据入库活动区的设置情况进行不
同设计;
(2)完成至少一次的仓库的出入库操作流程;
(3)完成仓库内部的产品移动和仓库间的产品移库操作,进行产品移库单产生;(4)检测仓库进行合同企业安全库存的检测并能够生成补货单提交给调度中心;(5)
对仓库进行盘点,进程仓库的增值业务的处理;(6)向公司总经理发出仓库需求申请; 4.运输中心:
(1)完成由调度中心产生的运输单的车辆分配和驾驶员分配;(2)在派车过程中至少使用一次回程车;(3)
对购买或租借的车辆惊现空城派送处理;
(4)想物流门户站点发布回城信息,并能够根据实际情况签订回程车信息或进行撤
销。
(二)实验步骤
A部分
1. 注册第三方物流公司——瑟瑟有声物流公司。该公司位于福建省厦门市
2.添加公司总经理、调度中心经理、仓库中心经理和运输中心经理
3.由总经理负责在厦门建立一个非冷藏仓库“毛瑟瑟01”并在北京购买一个冷藏仓库“毛瑟瑟”,同时进行相关设备的购买和人员的招聘
4. 由总经理进行线路开通
5. 根据系统小秘书的体术进行合同的投标
篇二:软件项目管理实验报告
学 生 实 验 报 告(理工类)
课程名称: 软件项目管理 专业班级:10计算机科学与技术(NIIT)
学生学号:1005104015学生姓名: 刘张虎
所属院部: 信息技术学院 指导教师: 王蓁蓁
2012 ——2013学年 第 1学期
金陵科技学院教务处制
实验报告书写要求
实验报告原则上要求学生手写,要求书写工整。若因课程特点需打印的,要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。
实验报告书写说明
实验报告中一至四项内容为必填项,包括实验目的和要求;实验仪器和设备;实验内容与过程;实验结果与分析。各院部可根据学科特点和实验具体要求增加项目。
填写注意事项
(1)细致观察,及时、准确、如实记录。(2)准确说明,层次清晰。
(3)尽量采用专用术语来说明事物。
(4)外文、符号、公式要准确,应使用统一规定的名词和符号。(5)应独立完成实验报告的书写,严禁抄袭、复印,一经发现,以零分论处。实验报告批改说明
实验报告的批改要及时、认真、仔细,一律用红色笔批改。实验报告的批改成绩采用百分制,具体评分标准由各院部自行制定。
实验报告装订要求
实验批改完毕后,任课老师将每门课程的每个实验项目的实验报告以自然班为单位、按学号升序排列,装订成册,并附上一份该门课程的实验大纲。
实验项目名称: Project2003运用实验学时: 2 同组学生姓名:李文显 朱浩浩 汪云飞 王雪伟实验地点: A107 实验日期:2013.09.17实验成绩: 批改教师: 批改时间:
一、实验目的和要求
熟悉项目管理软件Microsoft Project的基本操作,学会应用Project软件工具开始从事项目管理工作。
二、实验仪器和设备
需要准备一台安装了Microsoft Project Professional 2003软件的计算机。
三、实验过程
1、在开始制定项目计划之前,明确定义项目的一些基本属性信息,或者对项目有一个基本定义,给出项目的名称、内容、开始时间、结束时间等。在Project2003中创建此项目。
2、初步熟悉创建项目任务,任务是构成项目的基本单元,所有的任务完成了,项目才可以完成。实验步骤如下:
(1)任务建立
(i)打开项目文件:银行人力资源管理系统.mpp;(ii)选择[视图] –>[甘特图]切换到“甘特图”视图,在“任务名称”域中输入项目
的任务名称;输入所有的任务直到最后。例如:任务名称:系统设计
工期:21个工作日
开始时间:2013年10月24日 结束时间:2013年11月21日
(2)设置“里程碑”任务。
里程碑任务:系统模型及架构最后确定
(3)增加任务,建立大纲结构
前面建立的任务基本上是摘要任务,为此需要增加任务,为了很好的组织和管理
任务,通过创建摘要任务和子任务来组织项目结构。
例如:完成
需求规格说明书,系统设计,开发系统源代码及源码测试,进行整个银
行系统的集成
3、任务链接
任务的链接是将任务与其他任务的时间安排联系在一起,通过任务的链接而得到任务的开始或者完成时间,特点是任务之间始终被这种特定的关系约束着。
将三个子任务链接起来,使得项目成员必须按照阶段的先后顺序来完成各个任务
4、资源分配
为了完成任务必须为项目中的任务分配资源,在Project中可以建立资源库,然后将资源库中的资源与项目的任务联系起来,即分配具体的人员、设备等来完成工作。
四、实验结果与分析
Fig1.项目管理任务甘特图
Fig2.项目管理任务链接
五、实验心得
本门课程其中我最有感触的是项目管理中的团队合作。本次课程的作业,要求了一个项目由一个团队来完成而不是个人,这样的练习模式使我们更适应了以后企业中的项目开发。更重要的是体会项目团队不仅仅是指被分配到某个项目中工作的一组人员,它是指一组互相依赖的人员齐心协力进行工作,共同实现项目目标,项目成功需要一个有效的项目团队。科学的组织和管理可以放大工程项目团队的工作能力,使工程项目的实施向着有序的方向发展。在所有管理中,人的管理是最为复杂的,对工程项目管理人员来说极具有挑战性。我相信研究优秀团队管理的方法和策略对于每一个工程项目管理人员都是必要的。最后,我想谈下自己学习完后的看法。首先在做项目过程中,一个小组完成一个项目,在具体实施的过程中,难免一些小组组长没有正确的协调的成员任务,从而个别组员不去完成自己的任务,这样一些人的工作量就加大。希望老师在以后的项目实施过程中中每个组员的任务应该明确。其次,在课程学习中本门课程虽不需要考试,但是必要的理论学习是必须的,理论课中应强调课程学习。
篇三:现代电子技术实验报告(熊万安)电子科技大学 电子信息工程 学院
实 验 报 告
实验名称 现代电子技术综合实验
姓名:张彦婷
学号:2012029070030 评分:
教师签字
电子科技大学教务处制
电 子 科 技 大 学
实 验 报 告
学生姓名: 张彦婷学号:2012029070030指导教师:熊万安 实验地点: 科A333 实验时间:2015.4.23
一、实验室名称: 电子技术综合实验室
二、实验项目名称:
三、实验学时: 32
四、实验目的与任务:
1、熟悉系统设计与实现原理
2、掌握KEIL C51的基本使用方法
3、熟悉SMART SOPC实验箱的应用
4、连接电路,编程调试,实现各部分的功能
5、完成系统软件的编写与调试
五、实验器材
1、PC机一台
2、SMART SOPC实验箱一套
六、实验原理、步骤及内容
试验要求(必须写):
1、八个数码管显示最后八位学号,八个发光二极管(LED灯)依次亮灭,进入循环流水灯显示状态,每个灯亮0.3秒后,灭0.2秒。循环两轮后,转入任务2。
2、第一、二个数码管显示室温,第三、六个数码管显示“-”号,第四、五个数码管显示ADC的值,第七、八个数码管显示设定温度,设定温度值为(当前环境温度-1)度加上电压值的整数值。旋转按钮,调节电压值,同时也调整了设定温度值。
3、由设定温度和实际环境温度的温差驱动蜂鸣器发声。若温度等于环境温度,蜂鸣器不发声;有温差时,蜂鸣器发声0.2秒。
4、增加按键,当其按下,转入任务1。
1、硬件设计(可打印)
硬件结构:
系统原理图:
2、各部分硬件原理(可打印)
(1)数码管动态扫描原理:先把第一个数码管的显示数据送到数据线,同时
选通DIS_COM1,而其他数码管的DIS_COMx信号禁止;延迟一段时间(通常不超过10ms),再把第二个数码管的显示数据送到数据线,同时选通DIS_COM2,而其他数码管的DIS_COMx信号禁止;延时一段时间,在显示下一个。注意:整个数码管的扫描频率应当大于50Hz,防止出现明显的闪烁。
(2)外部中断原理:如果外部中断请求信号在产生后能在较短时间每自动撤
销,则选择低电平触发。由于这是“一次性的”,中断处理程序执行完毕后科立即返回主程序,而不必等待中断信号请求信号恢复为高电平。INT0和INH1的中断信号分别是0和2,入口地址分别是0003H和0013H。
(3)LED流水灯:在LED1~LED8引脚上周期性的输出流水数据。如前一个 输出二进制数据是11111100,点亮了LED1~LED2,下一个输出二进制数据则应是11111000,点亮LED1~LED3,继续这一方式并循环,就可
实现LED流水灯。流水速率最好在2Hz左右。
(4)I2C工作原理:为了使这些相似之处对系统设计者和器件厂商都得益而
5.基础管理自查报告 篇五
一、高度重视,周密安排,将统计基层基础工作规范化建设列入重要议事日程
我局领导班子充分认识到加强统计基层工作与统计基础规范化建设的重要性,为将统计工作规范化建设切实落实到各项具体统计工作中,多次召开局长办公会,就统计规范化建设工作提出总的奋斗目标:加强统计基层基础规范化建设,提高统计数据质量,强化服务意识,充分发挥主动性、积极性和创造性,从根本上转变工作职能,强化工作角色,改进工作方式,努力提高全区统计工作规范化水平和服务质量。
二、积极主动订措施,为统计基层基础工作规范化建设提供有力保障
1、深入学习,全面贯彻,营造氛围。通过全区各级统计工作会议,深入学习上级统计部门有关文件,强调统计基层基础规范化建设的重要意义,在全区范围内形成了学规范、抓规范、促规范的良好氛围。
2、对局机关内部规范化建设,由局机关规范化建设领导小组负责对机关各项制度的日常落实情况进行督查,最终情况计入个人全年考核成绩,作为评选先进、推荐优秀的主要依据。
3、对各管委会、街道统计基层规范化建设,由局机关规范化建设领导小组办公室组织各专业人员进行指导,从而对我区自上而下的统计基础工作的全部内容和过程做出了统一规定,并予以标准化,该标准将成为我区指导和检查统计工作实践活动的重要依据。
三、坚持不懈抓落实,将统计基层基础工作规范化建设落到实处
(一)统计机构和统计人员(100分)
1、统计机构方面:20xx年新任统计局局长按照规范化要求及时征求市统计局意见。20xx年为了适应统计发展需求,我区设置了区统计普查中心,主要负责全区大型普查、抽样调查的宣传发动和组织管理工作。
2、统计人员方面:我局共有13名干部,其中行政编制5名,事业编制8名,全部属于正式在编人员。20xx年在 我局大力争取下,增加事业编制1名。全局干部都具备大专及以上学历。
3、工作条件方面:目前,办公用房人均达8平方米;工作人员一人一机。20xx年更换公务用车1辆。全年工作经费均列入财政预算,大型普查、专项调查经费都能及时给予拨付,每年用于办公用房条件改善经费5000元,办公设备配置2万元,从而为工作的顺利开展提供了良好的经费保障和支持。
4、业务培训方面:我局根据全区情况制定了业务培训计划,采取以会代训、业务人员轮讲、聘请市局有经验的专业人员等方式到我区讲学、指导业务工作,加强了我区基层统计人员的业务水平和能力。配合市统计局完成统计人员年度岗位培训和继续教育任务,累计培训人数达200多人。同时,我局还组织业务骨干积极参加上级部门组织的业务培训及各项调查培训,为我区业务骨干水平的提高提供了一个良好的平台。
5、管理制度方面:按照工作要求,我们制定了政务公开、学习、人事管理、考勤等13项管理制度。
6、业务工作制度方面:为进一步保证源头数据质量,加强统计业务分析,我局还制定了统计调查、业务培训、数据管理和发布、数据质量事故责任追究等9项业务工作制度。
(二)统计调查(100分)
全区所有报表单位,都能及时、准确、完整的报送统计报表,且纸介质报表无重无漏,填写工整、清晰、完整、正确,所报指标之间无逻辑性、趋势性差错,数据结构合理,台帐登录准确、连续,每次报表都能很好的写出报表说明,我们根据报表说明及现实状况,对所报数据进行科学评估,对单位所报数据出入较大或不符合趋势的都进行了回访。
1、组织实施方面:
与企业建立QQ群,与街道建立统计内网和政府网,认真贯彻执行上级统计调查制度,随时调整统计调查工作方法,及时将调查制度及方法传达至每个街道和企业。对基本单位名录库做到及时更新,建立统计报表登记发放制度,做好报表发放及回收上报记录。
2、数据采集与上报方面:
及时进行企业上报催报工作,保证报表收集率和上报率均达100%。个别企业数据审核出现问题,能及时报送相关情况说明,并准确、及时答复上级统计机构数据查询。
3、数据质量方面:
能够按照上级要求做好报表规范性、完整性、准确性工作,企业上报报表均完整无误,指标填写规范,数据采集真实有效。我局建立数据评估办法,对企业数据进行审核后,开展评估。建立分专业定期检查制度,开展数据定期检查工作,检查单位100余次。
(三)统计服务(100分)
1、统计资料发布:
按统计资料发布制度及时对外发布统计信息和提供统计资料,没有越权、越级对外发布和提供统计资料,没有擅自公布统计资料。
2、统计分析与服务:
及时编印年度领导干部手册,对外提供统计数据200余次,发布信息300余次,提供统计分析30余篇,统计信息300余篇,被区委、区政府采纳50篇,上级统计机构采纳40篇。多次参与编撰、XXX区年鉴编撰、XXX区区志编撰及经济分析会研究。
(四)统计信息化建设(100分)
1、信息网络建设方面:
按照上级要求,我局与上级部门建立了统计信息内网,并以XXX区政府网为平台建立了统计外网及内网OA平台,及时将局内信息及工作动向发布到网内,实现了信息渠道畅通,工作安排顺畅的良好局面。今年我局按照上级要求,已将统计内网延伸至各街道,协助网上一套表和基本单位库更新工作的完成。
2、信息安全管理:
信息安全管理工作由普查中心主任牵头,并安排专人负责信息安全管理,信息系统场地符合安全管理要求,内、外网隔离,及时更新安全系统,严格防范病毒入侵。
3、配备专业人员:
局内挑选精通计算机技术的人员兼职计算机技术管理人员,各专业人员都能熟练掌握计算机应用和报表程序,能解决一般技术问题。
4、计算机和网络技术应用培训:
每年都开展计算机及网络技术培训和信息安全保密技术培训,按上级要求,及时参加上级计算机业务培训,并经常下基层到企业辅导企业联网直报工作及解决计算机出现的问题。
基础管理自查报告2今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县信访局的指导下,我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。按照《信访条例》的要求,切实加强信访基础业务建设,坚持主要领导亲在抓,分管领导具体抓,层层抓落实,做到了无集体上访和越级上访,无信访积案,保证了砂资源管理秩序的根本好转。
一、加强领导,切实抓好信访基础业务工作
我局对信访工作十分重视,为了切实抓好信访基础业务工作,成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组,并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作,各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。
二、认真做好信访案件的处置工作。
我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓,一年来共接待群众来信来访案件5起,做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话,未出现任何拒办、拖办的情况。加强初信初访的排查调处工作,工作中,我们注重做好调查排处,摸清情况,掌握动态,及时发现信访苗头,及时处置,确保把问题化解在本范围之内,无一出现越级上访,重复上访的案件,做到了让群众满意,让社会认可,让领导放心。
三、完善工作制度
一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循,坚持以制度管人管事;二是制定了矛盾纠纷排查工作制度,对全县砂场及盗采点定期进行排查;三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告,特别是典型、重大的信访信息,力求做到不过夜。
以上报告,如有不当,请指正。
基础管理自查报告320xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下:
一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况
公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展状况如下:
1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,职责到人。
3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。
4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。
二、自查问题的整改状况
根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料:
(一)财务人员和机构设置基本状况
1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未构成书面制度。
整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。
(二)会计核算基础工作规范性状况
1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。
整改状况:加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。
(三)资金管理和控制状况
1、未对支票购买、注销进行记录。
整改状况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录。
(四)财务管理制度建设和执行状况
1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。
整改状况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。
2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
整改状况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
三、本次专项自查活动工作总结
规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。
基础管理自查报告4为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金安全管理的漏洞,根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神,结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行状况的审计处理意见,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:
一、组织开展状况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的职责心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要到达100%,确保会计基础规范检查工作目标的实现。
二、自查状况
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,依法建帐。
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求,并严格按照财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,务必由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了职责,做到了相互制约,公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求,字迹清楚,装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互配合,又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档,妥善保管,业务往来单位需调阅有关资料时,务必经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
三、整改状况
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位20xx年和20xx年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。
基础管理自查报告5根据河南省财政厅《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(豫财会[20xx]23号)的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求,学校高度重视,全面部署,精心组织,扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动,透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平,促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下:
一、高度重视,精心组织,全面推进检查工作
自文件下发后,学校领导高度重视这项工作,多次组织召开专题会议,认真学习相关文件和规定,提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求:认真贯彻实施会计法律法规,用心采取措施,透过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导,学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长,由副校长任副组长,财务等部门负责人为成员,由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效,学校研究制订切实可行的检查工作实施方案,明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改状况,及时进行总结,同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规,使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。
二、周密安排,扎实有效地开展自查、整改工作
对照文件要求,我校将自查资料进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:1、能依法建账,严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求;3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求,是经有关职责人签章,字迹清楚,装订整齐;4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定;5、没有账外设账行为;6、能做到账证、账账、账实相符;7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时,单位领导、会计主管人员审阅并签章;8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁贴合规定手续;9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续贴合制度规定的要求;
从自查状况来看,学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。主要体此刻以下几个方面:1、内部会计制度有待进一步健全和完善;2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题,学校采取各种有效措施,及时进行整改、纠正,明确相关职责并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注重增强内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。牢固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素质,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。
基础管理自查报告6一、工作组织部署阶段
根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室,由办公室负责具体项目实施,7月31日以前,由财务部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度,认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后,根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查,发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施,提升公司的财务会计基础工作水平,提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况:
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名,董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职,不存在人事关系在其他单位情况,未发现不规范事项。
1.2 会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理,符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度,并按要求执行。尽管公司有回避制度,但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度中,增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人:财务部
整改期限:10月15号以前
1.3 会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训,包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》,财务部会计人员遵照执行,未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等),主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现,存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
6.资金管理自查报告 篇六
做好优抚经费的管理发放工作对于保障优抚对象基本权益、维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会的重要意义,增强紧迫感、责任和使命感,确保将国家安排的抚恤补助经费和各项优抚政策落实到每个优抚对象身上是我们的重要工作。多年来,局党组非常重视对民政优抚经费的管理,自觉贯彻执行《审计法》、《预算法》、《会计法》、《预算外资金管理实施办法》,经常组织财会人员以及机关干部、职工学习有关财经政策和纪律,认真检查本局及镇(乡)民政优抚经费在管理使用中存在的问题。为切实加强对民政优抚经费使用的监督管理,保证其做到专款、专管、专用,中央、省、市以及区有关部门都对民政优抚经费的管理使用作出了明确规定,20xx年以来我局也结合我区的实际,对规范民政优抚经费的管理使用制定了切实有效的措施,如:20xx年11月区民政局、区财政局下发了《关于优抚救济对象抚恤补助救济资金实行社会化发放办法》和《关于抚恤补助经费社会化发放过程中加强管理工作的通知》,明确了优抚经费是国家用来保障优抚对象基本生活的专项经费,并规定了它的发放对象、发放范围,发放办法和有关责任与处罚等,从而使我区民政优抚经费的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意检查民政优抚经费使用情况外。每年还主动请区审计局对民政优抚经费使用情况进行审计,同时还定期不定期地汇同区财政、监察、审计等部门对各镇(乡)民政优抚经费的使用情况进行检查,对发现的问题及时要求其整改,以保证民政优抚经费使用的合法性。
二、认真执行部门预算,严格“收支两条线”。
20xx年下半年,上级拨付我区民政优抚经费为364万元,7-12月份支出281。87万元,结转下年82。13万元。
20xx年1-6月承转上年结余及上级拨付我区民政优抚经费为112。2万元,1-6月份支出249。57万元。
上述经费用于三属、在乡复员军人、残疾军人等重点优抚对象的抚恤补助、医疗报销和补助等项支出。
自20xx年7月份-20xx年月份,我区民政优抚经费预算执行情况良好,加之区上建立了会计管理中心和国库集中收付制度。我局严格按照区政府有关规定,所有资金、帐户全部由会管中心和国库集中收付中心管理。严格执行“收支两条线”所有预算外收入全部纳入区财政预算外专户管理。
三、认真做好整改,加强落实工作
民政优抚经费是维护社会稳定的重要经费,在性质上它属于百姓的“救命钱”,在政策上它属于“高位钱”。因此,国家历来都把民政优抚经费作为审计、监督的重点。建区以来,区审计局每年都要对民政优抚经费进行审计,有时区审计局工作安排不过来,而没有安排审计民政优抚经费时,我们都积极主动去争取列入审计。对审计出来的问题,认真进行整改,对审计提出的审计意见认真研究落实。
四、着力于财务制度建设,强化内部财务管理
我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好民政优抚经费上下功夫。我们深知XX区财政基础薄弱,区内优抚对象,因伤、因病、因灾致贫致穷需要政府救助的民政工作对象数量众多,民政优抚经费相当有限。为了管好用好民政优抚经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理,年初编制预算,做到有计划开支。中央、省、市的专项经费实行专款专用。未经集体研究同意开支的经费一律不得开支。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受区财政局的经常性监督,定期接受市民政局的检查,每年还主动接受区审计局的财务收支审计。三是不断加强对镇(乡)民政优抚经费管理使用的检查力度。近几年来,我们年年汇同区财政、监察等部门对各镇(乡)民政优抚经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。
7.绩效管理自查报告 篇七
一、重点工作任务完成情况
(一)千村公路通畅项目
1、六个续建项目完成情况:xx年我局千村公路通畅项目6个续建项目分别是:①定布至英峨项目3、2公里;②蒙公至振南项目3、9公里;③黄练至廖瑞项目6公里;④贵宁至刘公渡口3、7公里;⑤周村至六岸3、8公里;⑥万塘至滑水3、1公里。截止9月底,6个续建项目已完成水泥路面建设,除了万塘至滑水项目未验收外,其余都完成竣工验收工作,有竣工验收材料。自评满分240分。
2、新建项目完成情况:xx年我局千村公路通畅项目1个新建项目是黄皮至北罗5、8公里,截止9月底,完成项目申报、施工图设计、财政评审等前期工作,目前正在进行招投标工作。自评满分40分。
(二)为民办实事项目
1、贵港至覃塘一级路建设平龙水厂供水管线迁移完成情况:截止9月底已累计完成迁移供水管线8、2公里,占任务的92、6%。自评满分100分。
2、XX区至覃塘产业园一级路建设开展情况:因资金没落实,9月7日XX区委常委、常务副区长苏干秋主持召开了协调会,会议决定该项目不再列入XX市xx年度重大建设项目,已上报市政府对该项目进行调整,暂缓实施。自评满分20分。
3、农村公路养护开展情况:1-9月,完成全区1118公里农村公路第一季、第二季、第三季公路养护工作,有养护计划、养护记录。目前正按计划做好第四度的小修保养工作。自评满分20分。
4、农村公路路政管理情况:我局做好1-9月路政管理,路产路权得到有效维护,公路畅通有保障。有路政巡查记录、安全生产记录、案卷等。自评满分25分。
以上各项自评总分为满分500分。
二、工作亮点
(一)千村公路通畅项目顺利完成
顺利完成了千村公路通畅项目6条建制村水泥路建设,共建成水泥路23、7公里,累计完成投资1127万元,全区145个建制村通畅率达100%。
(二)路政执法和监管力度实现新常态。路政事案查处率为100%,结案率为100%,实现了1至9月无重大路政案件、无违规违纪行为、无重大责任事故发生,有效维护了路产路权,加强了平安交通建设。
(三)机关党建工作开创新局面。6月19日,全市机关发展党员工作现场观摩会在我局成功召开,我局机关发展党员工作成为全市新亮点。
三、存在问题
8.票据管理自查报告 篇八
一、加强领导,落实责任。
为了认真扎实地开展这项工作,乡党委、政府高度重视,组织了以乡长为组长,纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组,集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税票据管理使用情况的自查工作。
二、集中精力,集中时间,彻底开展全面自查工作。
通过彻底自查发现,我乡所使用的财政非税票据完全是上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用财政非税票据,从未发生过违规印制财政票据和假票,在票据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求办理的,并随时接受财政局票管部门的监督管理,同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作,均是按照规定监督管理程序进行,形成了比较完善的相互制约,互为监督的监督管理体系,因此,在地震灾害中未发生票据损害情况。
9.账户管理自查报告 篇九
(一)加强领导,认真抓好组织实施。为确保我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理专项检查工作落到实处,我局认真研究,制定检查方案,成立了由局长任组长,副局长任副组长,各股室相关人员为成员的专项工作检查小组,明确分工,责任到人,组长靠前指挥,亲自抓落实,带头组织检查工作。同时,我们还争取市财政局、市农村信用社的支持,集中力量开展检查。在开展检查的过程中,我局严格对照文件精神和要求,深入细致地开展自查,做到了“不留死角,不降低标准,不弄虚作假”,并针对检查过程中发现的自查报告问题和不足,研究具体整改措施,及时进行整改,做到了不等、不靠、不拖。
(二)建章立制,个人帐户管理规范。
为实现我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理的规范化、制度化,我局根据个人帐户目标管理要求,结合工作实际,建立了《个人账户管理制度》、《基金财务管理制度》、《信息及数据安全管理制度》、《内控稽核制度》、《业务经办制度》等办法和措施,不断完善和细化业务流程,规范操作流程,确保参保登记、缴费管理、待遇发放、个人账户管理、基金管理等各个环节规范运行,做到经办规范、管理科学、服务到位、高效优质,为个人帐户管理规范有序科学高效运行提供了保障。
(三)开展自查,实事求是查缺补漏。针对专项检查的内容和要求,我市新农保和城居保个人账户管理自查情况如下:
一是建账情况:为实现个人账户管理“记录一生、保障一生、服务一生”的目标,依托《云南省城乡居民社会养老保险信息管理系统》对参保人参保信息及时准确记录,截止20xx年6月,为全市?万符合参保条件的参保人员及时建立了个人账户并进行管理,个人账户建账率达100%,准确率达100%。个人账户管理内容为:个人基本信息(参保人姓名、出生日期、身份证号、社会保险编号、户籍地址、户名、当
前缴费档次、缴费累计月数、缴费总额),参加险种信息(险种类型、参保年月、参保状态、缴费状态)和综合信息(缴费明细信息、待遇发放信息、当前待遇信息、待遇变更信息、特殊身份信息、人员变更信息)准确、齐全。
二是记账情况
1.账户记账:参保人员按规定缴费后,业务系统将“个人缴费”、“政府补贴”及时记入个人账户,个人账户记录完整齐全准确,无缺记、漏记、错记情况,截止20xx年6月,个人缴费共计X万元,政府补贴X万元。个人账户养老金由个人账户储存额支付,并按照分开记录、按比例冲减的原则分别从“个人缴费”和“政府缴费补贴”中列支,截止20xx年6月,共发放养老金X亿元。
2.账户计息:个人账户储存额从缴费次月起开始计息,于每年12月底结息;年内单利,逐年复利;业务系统及时准确地为参保人员的个人账户储存额计算和记入利息;在一个结息年度结束时,按照规定对当年度的个人账户储存额进行结算;个人账户储存额按中国人民银行公布的人民币一年期存款利率计息。截止20xx年12月,为全市71.6万参保人分别记息,个人账户利息共计X万元。
3.账户转移:参保人员在本市范围内流动时,只转移基本养老保险关系,不转移个人账户储存额;参保人跨本市流动时,调出地社保机构应向调入地社保机构转移基本养老保
险关系和个人账户中全部储存额资金(含个人账户累计本息),现阶段已启动市内转移业务,市外转移业务暂未启动。
4.账户继承:参保人员死亡后,个人账户的储存额尚未领取或未领取完的,个人账户储存额或余额(不含政府补贴)一次性支付给法定继承人或指定受益人,截止20xx年6月,共办理一次性支付业务?笔,死亡注销登记?人,发放丧葬补助X万元。
三是对账查询情况。
1.与部门对账:我局及时建立健全了财务制度和基金管理办法,市人社局、市财政局、市农信社联发《XXX新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险保费收缴管理办法(试行)》,对城乡居民社会养老保险基金实行单独记帐、单独核算,在市农信社开设了城乡居民社会养老保险收入户、支出户、基金专户,每月10日人社、财政、信用社三方集中对帐,不定期与乡(镇、街道)经办机构对帐,做到证、表、册、账、钱和管理信息系统六相符,市、乡、村一致,确保户清、人清、账清,做到人表相符、人账相符、账账相符,账钱相符。
2.与参保人对账:各乡(镇、街道)在缴费年度结算后,通过对参保人员个人账户收入明细、个人账户支出明细等基本信息进行公示,开始和参保人员对账。参保人对个人账户信息有异议的由参保人员提出修改申请,经办人员初审,乡
(镇、街道)负责人审核,市级经办机构复审,并保留调整前的记录。凡参保人员对账后书面申请对个人账户进行核查的,其所属乡(镇、街道)经办机构要30日内上报核查情况,市城乡居民社会养老保险局将视情况进行专项稽核。
四是个人账户实账管理情况。个人账户单独记账、单独核算,并与基础养老金分账管理;在业务系统中按要求对个人账户养老金支出进行核算;不存在将个人账户储存额挪作他用或提前支取的情况;地方财政补贴及时到位;在财政补贴到账或收到财政部门提供的到账通知后及时完成个人账户记录;参保人员个人缴费额到账后,个人缴费额和地方各级财政对参保人员的缴费补贴同时记入个人账户;地方财政对参保人员的缴费补贴与参保人员个人缴费资金同步计息。
五是信息化与数据安全管理情况。我局建立了业务经办、财务管理、数据管理等制度;个人账户依托信息系统进行建账、记账、管理、结算与查询;信息系统具备权限管理、口令控制等功能,专人负责;制定了信息系统安全防护办法,在装有信息系统的计算机上安装了防火墙和杀毒软件,及时备份数据,有效地确保了信息系统的安全。
(四)制定措施,确保整改及时到位。针对自查发现的问题和不足,我局进行专题研究,制定了以下整改措施。
一是系统计息与银行计息不一致,20xx年系统内按一年期存款利率计算,银行按三个月整存整取利率计算,导致
万元的利息差。针对这一问题,我局牵头联系市财政局、市农信社研究基金保值增值办法,拟定《XXX城乡居民社会养老保险基金管理服务协议》,计划于今年7月三方共同签署服务协议,市财政局将基金专户中除备用金之外的基金转为3-5年定期存款,市农信社对收入户、支出户、基金专户的滞留资金按1年期存款利率计息。
二是宣威参保人数多,涉及个人账户对账约57.4万人,定期与参保人员对账工作量大,且外出务工人员多,无法与本人签字确认,所以,目前我局只能采取信息公示、设立监督举报电话、不定期对有疑问的参保人进行对账等方式与参保人进行对账。
10.食堂管理自查报告 篇十
食品安全问题关系到全体教职工和幼儿的切身利益,是一切工作、行为得以顺利进展的基础。同时也为深入贯彻执行各部门领导旨意精神。我校食品安全工作领导小组对学校的食堂管理工作展开了全面自查:
一、食堂管理工作的组织实施情况
我园成立了以李晓霞园长为第一责任人的食品安全管理工作领导小组。食堂采购员、安全管理员配有专人负责。在开学初就制订了学校后勤安全工作计划,对学校食堂食品卫生工作进行监管,责任到人。幼儿膳食管理制度、营养员个人卫生健康管理制度与培训制度食品留样制度、食堂(食品)卫生安全自检管理制度、食品采购索证索票、进货查验制度、食品贮存管理制度、餐具消毒保洁制度、食品安全追溯制度、食堂除虫灭害管理制度等各项管理制度齐全,并有食品安全突发事故应急处理预案和报告制度,对食堂饮食卫生定期检查或不定期抽查,做好评论与记录。
二、膳食管理与安全卫生
抓好源头管理,把好食品采购关,严防食物的中毒事故的发生,食堂与各食品供应商签订了食品供货协议,认真做好索票索证工作,坚决不购买无证商贩的食品。
把好原材料入库的验收关。仓库验收员工作认真负责,每次购进的食品原材料都要进行仔细的检查验收,严格保证原材料的质量,保证劣质食品与“三无”食品不进仓库。
把好食品卫生关。在保证食品原材料质量的同时,认真做好消毒、清洗等食品卫生工作,确保师生吃上“放心菜”,从择洗到制作、配餐层层落实,责任到人。
我园坚持每周更换并公示幼儿食谱,伙食一个月不重样,膳食结构合理,营养分析报告达标。保证了幼儿在园摄入食品营养丰富均衡。
坚持留样制度。每个品种的留样量均不少于200克,在冷藏条件下存放48小时,并做好留样记录。
从业人员持证上岗,规范操作。按规定穿戴工作服、工作帽,并能做到不留长发,不留长指甲,不戴手饰,注意个人卫生与环境卫生。有专用衣橱,个人衣物不带入食品处理区。每天不定期进行垃圾清理,食堂各个区域的卫生情况良好。定期对食堂营养员进行规章制度、职业道德、膳食营养等相关知识以及执业技能的培训,做好记录。
管理好仓库,物品摆放有序,每月底专人盘点。有效做好防四害工作,出入库手续规范。
后勤总务处定期收集师生对饭菜、卫生、服务态度等方面的意见和建议,每天检查饭菜质量及数量。
三、财务制度管理
严格食堂财务管理,多方核对。每月收支情况公示给家长,幼儿伙食费盈亏不超过0.2%。严格执行专款专用,师生伙食费严格分开核算。如:教职工午餐贴、食堂从业人员工资等与幼儿伙食费严格分开核算。
四、存在的问题:
个别营养员不太注意个人着装规范,戴口罩漏出鼻区。部分家长及幼儿食品安全意识不强,有时会带一些“垃圾食品”来园分享,为幼儿食品安全增加了隐患。
五、整改措施:
重视宣传教育,加强学校自查监督。食堂从业人员的表现与考核挂钩。定期召开食堂工作人员的会议,经常组织学习食品卫生以及安全方面的知识,增强安全意识、提高管理水平。
增强师生食品卫生安全意识。经常利用班级QQ群、保健之窗等等有针对性地对孩子家长进行食品卫生宣传教育,不吃过期食品和三无食品。搞好个人卫生和环境卫生,要求幼儿做到勤洗手、勤剪指甲等,养成较强的意识和良好的习惯。
今后我园将进一步加大工作力度,时刻敲响安全警钟。不断完善管理,不断自我提升,使学校食堂食品安全工作做得更加扎实。让领导放心、让家长安心、让孩子舒心!
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