仓库管理及出入库管理规定

仓库管理及出入库管理规定（共15篇）

1.仓库管理及出入库管理规定 篇一

浅谈材料入库、出库及仓库管理

摘要仓库是企业一切财务数据的来源。作为一名仓库保管员，责任重大。原材料库管理员负责原材料收、发、管工作。笔者就材料入库及仓库管理作以下论述。

关键词材料入库 出库仓库管理

作为一名工地的材料管理人员，笔者在多年的工作中有一些心得体会，本文从材料入库和仓库管理两个方面分别论述。

一、材料入库管理

1．材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2．对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3．对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4．半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、材料出库管理

1．仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可．一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2．对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。3．仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记账簿，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。4．每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

5．仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

6．定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

7．可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

三、仓库管理

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材制供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。必须要有相应的管理措施：

1．为防止材料资产流失，用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

2．仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3．仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4．仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做账。

5．与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。6．仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表。

7．各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报。

8．做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9．做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

2.仓库管理及出入库管理规定 篇二

1 医院药品的采购

1.1 首先, 医院药事管理委员会对药品供应商资格进行严格审查。

选择一些具有法人营业执照、药品经营卫生许可证、GSP认证、税务登记证等, 并且经营药品相对齐全, 信誉良好的经营企业。由药剂科负责对确认的供应商及其业务员进行备案。

1.2 加强药品采购的工作管理

1.2.1 药品采购员的任命

因为在目前市场经济利益的驱动下, 个别医药代表可能对药品供应、使用采取一些违规或不法行为, 这就要求医院领导与采购人员增加识别能力与抵制不良风气的侵蚀能力。为此, 我院实行采购员轮换制度, 每届两年。采购员必须具备较高的思想素质与较强的业务技能。

1.2.2 药品采购目录的制订

我院药事管理委员会依据临床治疗所需, 结合省药品招标、备案及国家基本用药目录, 确立我院药品采购目录, 为了降低患者治疗费用, 我院对药品采购价与供应商进行再次议价。并且签订供销合同及廉政协议。以确保我院药品价格低于市场价。

1.2.3 严格药品采购计划审批制度

我们医院实行微机管理, 药库保管员依照全院药品使用情况, 合理设定各个药品的库存上、下线, 在定期制订药品入库计划时, 药品保管员可使用微机自动生成“入库计划单”。然后, 通知药品采购员, 采购员从微机中调出该单, 再根据近期临床用药情况, 结合上级领导指示及各供应商供货情况, 制订出“药品采购计划单”, 药品保管员及采购员在该单上签字, 由药品采购员提交科主任、医院监察室主任及医院主管院长审批, 药品采购计划经三级审批同意签字后, 方可实施药品采购, 并保存好生效的“药品采购计划单”, 以便日后查询。

1.3 严格药品购进的待检制度

购进的药品首先由供应公司业务员, 将药品及随货发票一起送入药库待检室, 由药品质量检查员依照发票对供应商、药品名称、规格、单位、数量、生产批号、有效期、国药准字及生产厂家等逐项核对, 同时对药品的外观质量及包装情况等认真验收。合格后药品质量检查员在随货发票上签字, 并认真做好质量验收登记, 药品方可进入药库, 接受药库保管员验收入库。

2 药品仓库的管理

2.1 严格药品验收入库制度

药品经待检室质量验收合格, 药品质量检查员在随货发票上签字后, 药库保管员方可对药品进行验收入库。验收时同样要对每种药品的供应商、药品名称、规格、单位、数量、生产批号、有效期、国药准字及生产厂家等逐一核对登记, 发票记录与实物相符合, 药品保管员在发票上签字, 然后转交药品会计员进行微机入库记账。

2.2 严格药品的储存及养护

2.2.1首先, 按照药品的储存条件, 我院将药库分隔成常温区、阴凉区、冷藏区及高危药品区。常温区温度控制在30℃以下, 湿度在45~75%;阴凉区温度控制在20℃以下, 湿度在45~75%;冷藏区温度控制在2~8℃之间, 湿度在45~75%。药品全部上货架。在药品各储存区域我们按药品剂型又划分出注射剂、片剂、中成药制剂、大输液制剂、消毒剂及化学制剂等区域, 然后结合药品性质及适应症分类挂牌摆放。

2.2.2药品保管员在药品入库时, 必须认真按药品的储存条件及药品类别整齐摆放, 做到先进的药品摆放在前面, 后进的药品摆放在后面, 以便出陈留新, 确保药品质量。对需避光存放的药品, 不得打开药品包装, 并在货架上悬挂黑帘遮光。

2.2.3药品保管员要对药库的温、湿度逐日认真登记, 及时调整以符合储存要求。

2.2.4对有效期药品的养护药品的有效期是指药品在一定贮存条件下, 保持药品质量的期限。超出这一期限以后, 药效降低或消失, 甚至毒性增加。为了确保药品在有效期内, 正常使用于临床治疗, 我院在微机管理上特别增设了“药品效期查询”, 药品保管员可随时通过设定有效期时间, 对药库所有药品进行近效期查询、筛选, 及时掌握有效期药品的库存情况。

2.2.4.1认真执行有效期药品的采购与入库验收制度, 我院规定药品的有效期不足6个月者, 原则上不予采购, 如果市场上该药供应紧张, 则依据临床使用情况适量购进。

2.2.4.2对已入库的近效期药品, 有效期不足3个月者, 采取通报各调剂室及有关临床科室, 争取在有效期内将该药安全用于临床治疗或通知供应商退货。否则, 封存上报, 统一销毁。

2.3 对于特殊药品

, 如麻醉药品、一类精神药品、二类精神药品及医用毒性药品的采购及储存, 严格执行《药品管理法》及国家有关法规, 做到适量采购, 双人验收入库、专人管理、专用入库登记册及专用账册、专柜双锁及双人核对出库等, 做到日清月结、帐物相符。

2.4 对药库储存药品, 实行定期盘查。

我院实行每月月结自查, 每6个月医院组织院监察室、财务部等工作人员会同药库保管员、采购员及药品会计员, 对药库所有药品进行帐物盘查, 并对盘查结果登记造册。如果发生盈亏时, 数量在规定的范围内, 经主管院长、科主任审批后, 做盘盈或盘亏帐面处理, 达到帐物相符。如发现损坏变质或失效药品, 由药品保管员提出报废、登记造册, 经单位领导及上级有关部门审批核销。

总之, 合理采购及科学储存药品, 是保障医院诊疗健康发展的关键环节, 是确保患者能够用到质优、价廉, 安全及高效药品的重要前提。为此, 采购及储存药品一定要严格按照各种规章制度开展工作, 并且把本职工作落到实处。

摘要：严格医药的采购及储存制度, 是保证医院药品质量, 确保临床疗效及患者用药安全的关键环节。所以医院必须认真加强药品采购及储存养护的工作管理。

3.仓库管理及出入库管理规定 篇三

【关键词】：仓库管理系统，WMS，系统结构，前景展望

前言

仓库管理系统(WMS)是物资管理系统的核心，是一个企业不可缺少的部分，它的内容对于企业的决策者和管理者来说都至关重要。—直以来人们使用传统人工的方式管理仓库，效率低，查找。更新和维护困难。今天，仓库作业和库存控制作业已多样化、复杂化，靠人工去处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收及发货，就会导致产生过量的库存，延迟交货时间，增加经营成本。以致失去客户。随着科学技术的不断提高，计算机科学日渐成熟，仓库管理系统应运而生，其检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等优点极大地提高人事劳资管理的效率，其能够有效地组织人员。空间和设备进行收货、存储、拣货和运输，组织运送原材料和部件到生产企业，运送成品到批发商、分销商和最终客户手中等强大的功能已为人们所熟知。仓库管理系统是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段，满足企业对低成本和快速处理的要求，帮助不同行业的企业解决复杂的配送问题并且降低订单履行成本，它已越来越广泛的应用到各大仓库，并随着不断的完善发挥着越来越重要的作用。

一仓库管理系统的现状

“仓库管理系统”(Warehouse Management System，简称WMS)是用来管理仓库内部的人员、库存、工作时间、定单和设备的软件实施工具。这里所称的“仓库”包括生产和供应领域中各种类型的储存仓库和配送中心。其主要作用是管理和控制仓库所有人出库动态，统计分析库存数据，使决策人员及早发现问题，采取相应措施，调整库存结构，缩短储备周期，加速资金周转，从而保证企业生产中畅通的物流。同时最大限度地降低库存占用，及时补救管理中的漏洞，使库存管理系统实时地反映企业中各个仓库的现时情况，为各类管理人员从不同侧面提供所需信息，以便协调企业经营收到更大效益。

如今，仓库管理系统已经在世界各发达国家广泛应用了，而且应用范围越来越广功能越来越全面，操作越来越简便，成本越来越低廉。主要应用于大中小型企业，工厂，物流公司，超市以及一些科研单位。

二仓库管理系统的基本内容

仓库管理系统是随着现代计算机技术的发展而产生的，它充分利用计算机程序制定生产系统优化运行方案，可及时调整企业生产过程内外的各种关系。仓库管理系统的基本模块，简单的说，主要包括两大部分，即前台管理系统和后台仓储系统。 前台管理系统 对于一个仓库来说其核心就是通过提供科学的进销方式和库存管理来取得高经济效益。一般需求包括：以材料销售为中心，全面支持仓库的产、供、销、存的管理；实现全公司信息资源的共享一计算机自动完成进、销、存情况的分析处理，并自动产生相关执行计划，仓库各部门之间信息的相互传递与处理，实现仓库经营财务的计算机管理一完成材料销售情况数据的集中管理及处理，实现仓库人、财、物信息管理的计算机化，支持材料的经济核算。

后台仓储系统

仓储系统虽貌似整个仓库管理系统的主要功能，实现起来却相对简单，共分为：货品分配入库、退库(材料物品返回到厂家)、库存调整、价格调整、出库及出库审批、销售汇总、库存盘点。货品分配入库主要是靠物品字典里的物品去进行维护的。

第三章仓库管理系统的前景展望

使用WMS会在下列4方面给仓库带来切实的效果：

1)为仓库作业全过程提供自动化和全面纪录的途径，

2)改变传统上的固定货位，实现全库随机储存。从而最大限度利用仓库

3)提高发货的质量和正确性，减少断档和退货，从而提高顾客的满意程度；

4)为仓库的所有活动、资源和库存水平提供即时的正确信息。以上这些效果无疑会带给仓库明显的效益，据估算，配进能力一般可提高20～30％，库存和发货正确率超过99％。仓库空间利用率提高，数据输入误差减少，库存和短缺损耗减少，劳动、设备、消耗等费用降低。这些最终将为仓库带来巨大的经济效益。

但是，对于一个企业或单位是否要安装一个适合其自身规模的仓库管理系统，应当首先考虑其成本投入是否在自身负担能力以内。其次考虑回收成本的时间是否远远短于其带来效益的时间，也就是说，考虑成本投入是否可在短期内被其经济效益所补偿并迅速达到盈利，尤其是对于那些资金周转较慢的企业，是否马上应用仓库管理系统，应当谨慎考虑。一般来说，一个仓库管理系统的成本核算除软件开发和硬件安装本身的费用外还应包括以下费用：设备占用面积的租金、税费、水电冷气、消防设备、运转养护成本、人工成本和供增值服务的费用(如礼品化包装或增加个性化问候卡等)。同时，由于这些支出有的是一次性支出的，有的是分期支付的，我们要确切衡量每一种方案的年度运营支出，可根据设备的折旧年限和期望的报酬率进行折现，比较每种方案的折现现金流出。把一次性或周期性的成本支出换算成一定年限内的平均支出。

当然，除考虑成本本身外，我们还应：

1)着眼于实际业务需要，而不是为自动化而自动化，

2)进行技术评估，根据库房吞吐量和存储需要，确定是否需要自动化和自动化要达到的程度，3)确定实施自动化后，对设备的性能进行详细审视。

据英国某杂志报导，某洁具生产厂使用WMS后仓储费用年节约39.3万英镑，其全部总投资在14个月内完成回收。美国一些杂志认为一个WMS一般能在2年内获得回报，还有人估计3500平方米以上仓库用户，可望在1年内回收成本。由于经济效益的驱动，WMS的用户日益增多，并从大企业向中小企业发展。据资料显示，1998年WMS垒球销售6.1亿美元，用户中大户占41％，中户占42.2％，小户占16.8％，2003年小户比重几近增加一倍。同时，由于市场竞争和电子技术的降价，WMS价格太幅下降，从1993年到1998下跌46％，从而为中小企业使用WMS创造更多的条件。当然，一个企业如果不能确认在几年或更短时间内能回收投资，还应谨慎考虑，如果回收有望，则不必犹豫等待。WMS的应用需与许多电子技术相配合，如条码、射频通信等等，达就提醒我国在引进应用时，更应结合国情，适当改进，以切实用。

总之，先进的企业需要一套先进的仓库管理系统。通过运用世界领先的IT技术和专业化的物流运作经验能够使信息集合商业运作以及客户服务向着专业化、国际化的方向发展，并最终给企业带来实际的利益，相信企业能够因此实现更大的飞跃。

结束语：

4.仓库出入库单管理制度 篇四

适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

原则

3.1实物原则。

3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。3.2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。3.3仓库不准凭借条发放任何物资。3.4以旧换新的物资一律交旧领新。管理规定

4.1 入库

4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。

4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。

4.2出库

4.2.1物资出库

4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。

4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。

4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

（注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。）

4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年原材料、费用消耗标准5.2）4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3.3成品出库

4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。

4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。

4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续（节假日顺延）。

4.4退库

4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。

4.5其他

4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。

4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。

4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。

4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。

4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。奖惩

5..1 奖励

5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。

5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。

5.2 惩罚

5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。

5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。

5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。附则

6.1 本标准解释权归财务部。

5.仓库管理及出入库管理规定 篇五

一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

四、仓库管理制度

1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。

7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。

8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。

10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）

11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

12、易碎、易破货物须轻取轻放。

13、货物应做好防潮措施。(特别是南方”回南天”)

14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。

15、此规定从即日起执行。

五、货物入库制度

1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。

2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。

4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

六、货物出库制度

1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成

2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量

4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。

七、货物借用制度

1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。

2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。

3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。

4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

八、货物盘点制度

1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

3、盘点前安排：

①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。

②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。

4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：

①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。

③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。

④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。

5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域

6.提升上海口岸货物出入境管理效率 篇六

【关键词】国际贸易;海关;物流绩效;出入境管理

0引言

我国国际物流绩效处于全球150个国家中的第30位,在中低收入国家中居第1位,与世界领先的国家(如新加坡、荷兰等)相比还有很大的差距,与亚太地区领先的国家(如日本、韩国等)相比也还有一定的差距。国际物流过程是由国际运输、货物集拼、仓储、边境检查、国内配送和支付等一系列活动构成的。这一系列的活动效率不能简单地用单一指标来衡量,应由一系列综合指标来衡量。

1上海货物出入境管理现状及问题

货物出入境管理的效率是影响国际物流绩效的重要因素。海关在出入境管理中扮演重要的角色,是提高出入境管理效率的关键所在。根据世界银行的报告,总体来说,由于海关改革的实施,许多国家海关的效率相对其他出入境管理机构的效率要高。在海关效率较高的国家,只有加强海关与其他出入境管理机构的协调性,才能在出入境管理效率上有更大的提升。

本文选择座谈会与个别访谈相结合的调研方式,查找上海货物出入境管理中影响国际物流效率的主要问题及其原因。调研主要着重于以下几个方面:(1)上海口岸海关履行职能的现状;(2)上海动植物检验检疫机构履行职能的现状;(3)上海各出入境管理机构之间的协调情况;(4)上海出入境管理机构的信息透明度;(5)出入境管理相关法律法规的完善性和执行情况。近几年,许多国家进行海关现代化改革,我国也不例外,上海更是走在改革的前列;但调查发现上海货物出入境管理方面存在不少问题(见表1)。

表1上海国际贸易物流中海关及其他边境管理机构存在的主要问题

2引起的后果

上海海关及其他出入境管理方面存在的问题,从3个方面影响上海国际物流的绩效

表现:(1)时间延长;(2)可靠性降低;(3)成本增加。具体表现见表2。

表2上海海关及其他边境管理机构存在问题引起的后果

3改进建议

针对上海货物出入境管理方面存在的问题,从以下方面提出建议。

3.1加强各机构间的协调和协作

货物出入境通关过程涉及众多机构,包括海关、检验检疫部门等,这些机构之间的协调和协作程度直接影响上海口岸货物出入境管理的效率。要实现部门之间的“无缝”连接,提高口岸通关效率,需要在国家级层面上进行系统改革。一些国际贸易物流发达的国家已经在这方面取得优势。如果实现“并联式”的通关流程,允许货主同时完成报关、报检以及其他程序,货主就可以一次性提交所有单据。在现有条件下,建议通关过程中涉及的所有机构定期召开协调会议,研究讨论通关过程中发现的问题,并提供旨在解决现有问题和改善通关整体效率的设想和方法。

3.2采用风险管理和进口后审查机制

采用风险管理和进口后审查管理机制,目的是在为企业提供货物通关方面的优惠待遇的同时加强对货物的监督和管理,寻求提高通关效率与加强货物进出口管理之间的平衡点。

风险管理需要以系统的方式进行,才能避免主观判断产生的误差并防止人力资源的浪费。在2007年上海海关进行的无纸化通关的试点改革中已经引入风险管理系统。需要强调的是,风险管理系统需要不断完善。

进口后审查是风险管理制度的基本组成部分之一。进口后审查需要进口商或出口商有完备的内部控制系统,同时需要以系统的方式进行,履行这一职能的审查人员还需要经过必要的培训。

3.3加快电子通关平台建设

国外先进的通关经验表明,掌握和运用电子信息技术手段,加强信息资源交流和共享,对改善贸易环境有重大作用。上海电子通关平台的建设应以实现以下的职能为目标:(1)提供权威的、安全的、标准的中央数据处理平台,使海关、检验检疫、税务、银行、口岸、货主等单位能够在平台上进行数据处理,实现网上通关;(2)形成关于海关及其他经贸政策的公共信息发布和咨询平台;(3)帮助海关等部门完善风险管理体系,提供企业档案数据库。

3.4加强立法同时提高与海关事务有关的行政法令的透明度

世界海关组织(WCO)在20世纪90年代末进行的一次调查表明,大约80%以上的监管机关面临落后的立法工作所造成的困难。上海出入境管理方面存在的问题也与此有关。立法改革是全国性的,考虑到上海的战略地位,可以争取将上海作为立法改革的试点。

当前关于海关的立法大多采用以下基本原则:(1)海关立法应该是描述性的而不是规范性的。也就是说,不应该把海关立法局限于定义和解释,而应当尝试提供一种商业环境;(2)海关立法的次则(法规或法令)应该阐明对进出口商的要求,同时还应当建立对这些法规或法令进行迅速修正或者取消的机制。(3)海关需要发布关于应当遵守的程序的指导方针。

3.5加强合作伙伴关系管理

给予不同风险等级的进出口商不同的待遇,并对其进行合作伙伴关系管理。合作伙伴关系管理是很多国家海关管理改革中的重要内容,在上海海关的管理工作中也可以找到相关内容。1999年4月海关总署制定《中华人民共和国海关对企业实施分类管理办法》,2006年6月进行修订并于2008年4月1日开始实施经过修订后的办法。新办法将所有的进出口企业进行AA,A,B,C,D等5种分类,对不同类别的企业实施差别管理。对AA类和A类企业适用通关便利措施,对B类企业适用常规管理措施,对C类和D类企业适用严密监管措施。截至2008年12月8日,上海AA类企业有42家,A类企业有834家。这个数字在上海海关登记注册的进出口企业的总数中仅占很小的比例。

超过80%的货物的风险是很小的(无论是从价值、数量,还是从进出口商的角度来衡量)。从这个角度来讲,海关应该为大部分低风险货物提供通关便利。

3.6培训海关人员海关管理面临诸多挑战,越来越多的技术创新也对海关人员的素质提出更高的要求。人员素质在很大程度上取决于培训的质量。海关人员培训项目可包括但不限于对人员技能的开发、思维方式的培养、法律条文的理解等,培训的方式也应突破传统,可采用网络教育、远程学习等方式。

参考文献:

[1]甘蜜.我国港口物流中货物通关效率的模型研究[J].交通运输工程与信息学报,2008,6(4):40-44.

[2]高妍.试论中国海关通关效率的提高[J].今日财富,2008(10):192.

[3]郭春荣,郑秉秀.浅析我国海关便捷通关模式[J].对外经贸实务,2006(5):61-62.

7.物资采购及出入库管理制度 篇七

说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则

1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则

2.1采购部岗位职责

（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则

（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；

（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

3、物资采购管理

3.1物资采购一般规定

3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。

3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。

3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。

3.2物资请购

3.2.1生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：

部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。

3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：

部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。

3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在“备注栏”注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：

部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。

3.3采购程序

3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。

3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)

4、物资验收入库管理

4.1 物资验收入库一般规定

4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

4.2物资验收入库程序

库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：

采购员或供应商送货到库 → 库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》 → 部门负责人核实《入库单》签字 → 库管员入账。

4.3采购物资的发票入账流程

发票 → 库管员将《入库单》附在发票后 → 部门负责人在发票上签字 → 财务部 → 总经理 → 财务入账。

5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）

5.1物资出库一般规定

5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。

5.1.6办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。

5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。

5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。5.1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5.2物资出库程序

5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。

5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：

使用部门填制领料单 → 部门负责人签字 → 库管员核实→开出库单发货→台账登记。

6、附则

6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。6.3本制度自总经理签字后即生效。

签发人：

日

8.基站出入制度及安全管理规定 篇八

为确保维护工作期间各种通讯设备、机房设施安全和各项防火、防盗及人身安全，各维护站点必须做好各项安全工作，确保维护工作的顺利进行和基站网络设备安全、稳定运行，特制定以下基站出入安全生产管理办法:

一、代维人员进入基站前，必须按联通规定向联通管理人员报备，经联通管理人员验证通过后，才能进入基站。

二、基站内设有《机房出入登记薄》，任何人员进入基站必需做好出入登记，填写工作人员名单、工作单位、门禁卡号、联系电话、工作内容、出入时间等。

三、进入机房施工或维护须与当地物业保持良好的关系，遵守当地的管理规定，服从管理，做到文明施工、文明维护。

四、工代维人员离开基站时，必须按联通规定向联通管理人员报备。

五、如因各种原因造成不能进入机房的，应及时通知联通相关主管部门管理员处理；严禁使用非正常手段进入机房。

六、工作人员进入基站后，如发现设备、机房等有异常情况的，应及时电话通知相关主管部门管理员。

七、严禁非基站维护工作人员进入站房，特殊情况需经联通中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。

八、进入基站维护人员应遵守基站管理制度；

九、基站机房内禁止吸烟，进入基站的维护人员不得携带任何易燃、易

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爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

十、机房及基站内须注意用电安全，严禁使用与生产无关的电器。

十一、机房附近施工应遵守用火管理制度。机房内非特殊需要, 严禁使用明火。若确实必要,须经联通公司批准, 领取动火许可证后，并采取相应的严密保护措施, 方可在通信机房或基站外面动用明火。

十二、持有电气资格证的人员方可安装相应的电气设备和电气线路。测试电气设备的电源是否正常应使用相应的测量工具，禁止用手触及电气设备的带电部分和使用短路的方法进行试验。

十三、所有维护人员，均应熟悉并严格执行安全规定。凡进行危险性较大、操作复杂的工作时, 必须事先拟定技术安全措施。操作前检查操作命令、操作程序、涉及的设备、工具和防护用具, 当确认安全可靠时, 方可进行工作。

十四、各种测试仪表和电器设备的外壳，要接地良好，插拨电路盘应使用防静电手环。高压操作时应使用绝缘防护工具，注意人身和设备安全。不同种类的电源应使用不同的插座。

十五、定期派人对机房及设施进行巡视检查。在狂风雷雨等恶劣天气前后应加强巡视检查，以确保通信机房内外环境的良好与安全。雷雨季节应加强对机房内部安全设备、地线及防护电路的检修。

十六、维护人员进入基站工作，要严格按基站维护安全等的相关规定进行，定期开展消防安全检查，落实消防安全措施，及时整改安全隐患。

十七、每位维护人员都要懂得消防安全的基本常识，一旦机房失火如

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何扑救，相邻部门失火如何确保本机房的设备安全及怎样参加相邻部门失火的扑救工作，要会使用灭火器材，会报火警。

十八、维护人员在基站内发电时，必须注意室内通风、氧气充足，防止安全事故的发生。

9.仓库管理及出入库管理规定 篇九

摘要：通过开发RFID系统，实现航空企业在快速通关方面的创新应用，从而达到节约时间、提高效率和降低成本的目的。着重围绕“RFID海关出入区管理系统”的研发，来说明RFID技术对航空周转件业务的实用价值。

关键词：RFID；周转件；出入区

一、绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.应用背景

随着招商引资力度的深入，近几年一些跨国航空制造企业、维修企业、航材物流企业等纷纷落户保税区，航空产业成为其重要的支柱产业之一，而航空维修是航空产业循环不可缺少的组成部分，随之产生的快速通关的个性化服务需求，成为新兴的“蓝海”。

1.1.2 研究意义

为保证在航飞机的正常营运，航空维修备件的物流运输具有很强的时效性，且无法保证在海关工作时间出入区。例如，航空周转件业务，需要在及时答复客户后24小时内将周转件送至客户手里。但按现有报关审批模式无法满足企业7×24小时及时进出区的需求，这在一定程度上限制了航空企业的业务发展。

针对航空企业普遍存在的上述问题，经过大量的前期调研工作，最终采纳了开发与构建出入区RFID系统的方案，以实现保税区内航空周转件的7×24小时快速进出区。

1.2 论文主要研究目标

1.可将实货信息备案至RFID电子标签内存储，并通过手持终端对设备编号进行唯一性识别；

2.满足区内的航空制造企业、维修企业企业对出入区货物的时效需求，实现7*24小时无间断便利通关，填补海关非工作时间动态管理的空缺；

3.货物出入区自动计算税款，自动核扣、返还保证金，并对保证金不足的情况进行系统预警或卡口禁行，保障海关税金的及时收取。

1.3 论文研究技术方案

该系统为出入区RFID监管系统，目标是实现航空周转件管理的信息化，包括标准化的设备管理、用户管理等；同时为保税区相关业务提供基本的设计参考。拟采用的技术方案如下：

1.系统开发模式

采用“核心+增量”模式开发，系统的核心是设备管理、企业管理和出入区管理，在核心模块完成之后做相应的增量设计及功能开发。

2.系统设计策略

1）扩展策略：本系统可拓展多种业务应用，如临时出入区、生产工具检测等，要求严格符合海关业务标准；

2）复用策略：公共数据要求严格标准符合，以方便其它系统对资源的调用。

3.系统应用蓝图

系统分為两部分：一部分是是基于web开发的管理平台，系统完成后用户通过web方式进行访问；一部分是基于.NET开发的手持作业平台，用户可通过客户端方式访问。本系统在集中的服务中心运行，用户使用浏览器或者PDA，通过局域网的方式访问应用服务器，用户认证后进入系统。

利用物联网的非接触识别技术，依托无线网络、手持扫描终端、RFID标签、远程服务器等设备支持，实现海关RFID自动出入区管理。

二、RFID技术与应用简介

2.1 RFID系统知识

2.1.1 RFID技术

RFID作为物联网产业的一种新技术，其信息可由系统直接自动产生并保存在标签内，极大地提高了信息的准确性、完整性和一致性，减少了人为因素和复杂环节下的出错率。

2.1.2 RFID系统组成及原理

RFID系统主要包括标签、阅读器（扫描器）和软件三个部分：标签通常应用于货物上，手持终端通过天线接收标签发出的信号，对其解码；通过光缆或无线网络将数据传送到计算机软件系统。

三、开发航空周转件RFID海关管理系统

自主开发的《航空周转件RFID海关管理系统》，主要适用于周转件等循环使用货类的出入区业务。

1.系统目的

针对航空客户对周转件等货类循环出入区的紧迫要求，制定符合业务流程的RFID系统，实现周转件7*24小时的快速出入保税区。

2.RFID系统与传统模式对比

四、RFID系统应用设计说明

4.1 总体设计

本系统在集中的服务中心运行，用户使用浏览器或者PDA，通过无线局域网的方式访问应用服务器，用户认证后进入系统。

4.2 功能设计

软件分为两部分，WEB应用和PDA应用：

1.WEB应用

包括但不限于用户登录、主界面、修改密码、出入区管理、报表管理、基础信息、系统管理、设备管理、设备预警策略

2.PDA应用

包括但不限于用户登录、主界面、设备注册、入区作业、出区作业、作业预警、打开读写设备、关闭读写设备

五、论文总结和前景展望

5.1 论文的工作总结

通过调研保税海关的航空业务需求，挖掘出问题存在的根源，以RFID技术为突破口，开发并建立起适合保税区航空周转件业务的应用系统，从而巧妙利用海关政策，采取有效举措，实现RFID海关管理系统下的智能区域通关。

5.2 论文的前景展望

射频识别技术在中国处于一个刚刚起步的阶段，但是它的发展潜力巨大、前景诱人，在信息社会，对于各种信息的获取及处理要求快速、准确，预计在不远的将来，海关的RFID监管领域会更加广阔，不只局限在航空领域，而几乎会拓展到所有高货值高附加值的产业领域！

参考文献：

[1]黄学成等，RFID及其在物流管理中的应用[J]，中国高新技术企业，2010

10.外来人员及车辆出入管理制度 篇十

凡外来人员和车辆进入厂区必须办理好相关手续后方可入厂

一、外来人员的管理

外来人员包括业务接洽人员和参观人员，都须办理好会客手续方可入厂。

1、入厂时由门卫填好“会客存根”和“会客证”，“会客存根”由门卫保管，“会客证”由入厂人员带入，经接待人签字，出厂时交回门卫室，并由门卫填好离开时间；

2、入厂时须戴上“贵宾证”，“贵宾证”须妥善保管，出厂时交回门卫处。

二、外来车辆出入管理

1、交货车辆：

交货车辆到达厂门时，门卫应立即通知相关部门，经相关部门核准后，留下驾驶证或行驶证等相关证件，填好“车辆登记表”，发放本公司“车辆通行证”后方可入厂。卸货完毕后出厂时，门卫要检验车辆，驾驶员归还本公司“车辆通行证”，门卫归还驾驶员的相关证件。

交货车辆如与他厂物品装载于同一车辆者，入厂时门卫应登记注明，出厂时货、证相符方可出厂。

2、提货车辆：

提运本公司各种物品的车辆进厂时，须留下驾驶员相关证件，填好“车辆登记表”，发放本厂“车辆通行证”后方可入厂。

11.仓库管理及奖惩规定 篇十一

（拟订稿）第一章 总 则

第一条 为使公司仓库管理规范化，提高员工工作效率，保护货品的完整与安全，确保货品库存准确，及时为公司提供各项决策和分析，根据财务管理的一般要求，结合本公司的实际情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理的任务。

（1）做好货品入库、出库及保管工作。（2）做好各种防患工作，确保货品的安全。（3）保障对公司客户的及时配、发货。

（4）保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。（5）定期进行货品盘点，确保账实相符。第二章 入库管理

第三条 采购货品入库时，仓管员要根据采购合同（或采购订单）、采购发票、送货单等随货同行资料，认真地对购入货品的名称、数量、规格等进行逐一清点验收。

第四条 对采购员采购回来的货品，仓管员如发现货品名称、数量和质量不符合的，仓管员有权拒绝办理入库手续，如果是供应商（厂家）直接发货过来不符合要求的，仓库要及时与供应商（厂家）进行电话、电邮等方式就货品入库的数量、规格、质量等事项双方达成一致。

第五条 统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单，由财务主管负责对系统入库记录情况进行审核。

第六条。入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。

第三章 出库管理

第七条 各类货品的发出，仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的订货通知单进行配货、拣货。

第八条 货品出库必须经过仓库验货人员最后检查无误后方可出货。第九条 统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货，业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。

第十条 对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。

第四章 货品保管

第十一条 科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。

第十二条 做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。

第十三条 根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。

第十四条 对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。

第五章 仓库盘点

第十五条 公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。

第十六条 公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。

第十七条 盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。

第十八条 盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。

第十九条 盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。

第六章 报表管理

第二十条 仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。

第二十一条 月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。

第二十二条 库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。

第二十三 统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜

进销存管理软件中导出“货品进销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。

第七章 奖惩办法

第二十四条 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

第二十五条 由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

第二十六条 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。

第二十七条 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：

（一）能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励 元；

（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励 元；

（三）能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励 元。

第二十八条 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：

（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款 元；

（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款 元；

（三）玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款 元。

第八章 附 则

第二十九条 本规定由公司财务部负责解释。第三十条 本规定经总经理批准下发之日起执行。

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12.数据仓库在档案信息管理中的应用 篇十二

档案作为一种重要的信息资源,为人们提供鉴往知来､获取历史经验教训的重要信息功能｡但是由于档案信息资源具有时空分散性､数量庞大､记录形式多样等特点,使得档案信息的利用一直处于较低层次｡如何真正盘活档案信息,从大量历史数据中获得有价值的信息为现实服务,传统的数据处理技术并没有给出令人满意的答案｡采用数据仓库技术,可以实现有效的海量数据管理,提供数据管道实现多种数据源的综合,并提供联机分析和数据挖掘等手段对档案信息进行活化,为决策者提供参考服务,这将是日后包括档案信息在内的信息资源管理手段的努力方向｡

数据仓库技术简介

数据仓库的标准定义是支持管理决策过程的､面向主题的､集成的､随时间变化的､信息相对稳定的数据集合｡主题是数据仓库用来组织数据的维度,像对档案信息用户的分析就可以从用户年龄､职业､查询内容､使用偏好等主题进行组织｡集成是指这些数据是经过清理加工､并按照某种预定的规则进行整理的具有一致性的数据｡“随时间变化”的特征主要用于进行时间趋势分析,因此需要拥有大量的历史数据｡所谓“相对稳定性”是指数据仓库一旦装入数据,一般情况下就不能更改,但可以加入新数据｡由此可见,相比传统数据库,数据仓库是一个复杂的数据存储体系,它从外部系统数据源中提取数据到数据仓库中,通过集成管理器对多种数据源(有可能是异构的)进行抽取､整理和转换,得到基础数据库,并与各种外部分析工具相结合对数据进行分析整理,根据需要输出综合信息｡数据仓库在信息抽取､决策支持､知识管理等领域都具有广泛的应用｡

档案数据仓库的建设

(一)数据仓库是档案信息服务方式的发展方向

目前,绝大多数档案馆都拥有自己的信息管理系统,建立了规模不等的档案数据库｡有不少数据库的容量已经达到相当规模,且还在不断进行纸质档案文件的电子著录和数字化工作,如何对这些数据进行科学有效的分析并从中提取有价值的信息,变被动服务为主动服务,是档案信息服务在新的技术条件下面临的重大挑战｡

随着信息化的不断深入,机构内部可能存在运行于不同平台上的不同结构标准的数据集合,当要跨越一定的时间长度来查询历史信息时,或者需要汇总多个系统的文件信息时,数据处理和查询的难度便增大不少｡而且随着历史数据的积累,这种情况便越发突出｡数据仓库为解决这些问题提供了技术保证,它能够处理大量的数据资源,通过它的集成管理器能够将发展过程中离散的数据有效集中,此举不但能够提高业务效率,保证机构历史的完整性,而且能够集中处理历史数据,获得对某一问题历史的完整认识｡

(二)档案信息数据仓库建立流程

档案信息数据仓库的建立过程是一个系统工程,需要参与各方协同工作,其中包括仓库系统选型､模型设计､数据转换等技术工作,需要协调沟通档案数据源的提供方,需要熟悉档案业务流程和应用需求的领域专家,此处仅就档案数据仓库建立的核心环节进行讨论,参与各方的角色和功能从略｡

1､档案应用需求分析

如果档案利用者难以由现有的系统获得所需信息,或者决策者的要求比较复杂,需要对大量数据进行综合处理才能获得,那就有必要采用数据仓库技术来辅助决策｡比如对于档案用户的分析,决策者需要知道用户的利用偏好,包括利用时间､查阅档案的类别与用户年龄层次的关系､利用效果等信息,这些结论都需要参考大量数据,包括历年的用户记录和调查报表｡惟有如此,才能反映正确的用户信息,为调整档案开放时间､确定档案编研产品等决策提供信息保证｡

2､档案数据采集

经过多年的档案信息化进程,在档案领域中普遍存在着多种档案信息源,包括关系数据库､文件系统和INTERNET数据形式,这些档案数据源在数据结构上有不同的构造｡可以通过数据采集技术将其汇总,经过数据清理转换后集成到统一的档案数据仓库中,共同构成原始信息来源｡

虽然本环节具有一定的技术含量,但真正实现的难点在于破除档案信息孤岛的藩篱,沟通各数据单位,实现档案数据共享,同时需要由良好的档案质量保证体系来维护数据质量｡

3､档案数据转换

采集之后就需要将现有的档案数据转换到数据仓库中,这有可能是一项庞大的工作,取决于档案数据源的质量和规范程度｡仍以档案用户分析为例,用户籍贯的记录方式就有可能五花八门,有些用中文表示,有的用代号或者拼音来表示,这时数据转换工作就要根据用户需求将它们转换为相同的格式｡这种情况在建立文件中心和地区性档案目录中心时就表现出来了,而且普遍存在于文件和档案信息源中,这对档案数据源的整合是一个很大的障碍｡

在进行档案数据源特别是档案数据库建设的同时,应建立健全档案数据质量控制体系｡该体系主要从微观的角度,以具体的可操作的形式提供对数据库进行全面质量管理的方案,包括制定数据质量考核指标､校对制度､备份制度等,定期检查,责任到人,尽量将质量管理的要求嵌入软件功能之中,以期最大限度地保障档案数据的质量｡

对于档案数据的逻辑结构,则应当加强依赖于著录标准的元数据库的建设｡由于我国的《档案著录规则》在著录项目设置上并没有提供完全适用于计算机管理的结构,各档案数据库在建设时都根据自己的理解自行增删著录项目,自由选择字段类型､字段长度,这样的数据库进行互联互通的难度就可想而知了｡因此笔者建议以著录标准为基础,建立一定范围内的元数据标准,并以此构成元数据字典｡该字典提供数据项目的结构化信息,包括数据字段的名称､数据类型､长度､默认格式等规范,并说明字段之间的联系｡需要指出的是,这样一个具有内在联系的有机的元数据字典,实质上是为档案数据库提供通信格式,并不要求完全遵循,如果有特殊要求,只需要在此基础上提供转换功能即可｡在目前阶段,元数据字典的建设以二次文献信息项目为主,同时加强档案全文和电子文件元数据规范研究,为档案数据仓库的整合和档案管理系统的深入设计提供规范标准｡

数据仓库分析技术在档案信息管理中的应用

数据仓库只是存放和管理历史性数据的特殊数据结构,如果希望利用档案数据仓库服务于决策支持,获取高价值的信息,还需要诸如联机分析处理技术和数据挖掘等分析工具｡

(一)运用联机分析处理技术(OLAP)分析档案数据仓库

联机分析处理技术是针对特定问题的联机数据访问和分析,通过对数据进行多层次､多阶段的分析处理,获得高度归纳的分析结果｡OLAP是一种自上而下的分析工具,在用户提出问题之后,可以从宏观至微观的各个角度来查看分析数据,以比较直观的方式呈现给用户｡通过OLAP服务器可以将数据仓库模拟成多维数据库,采用EXCEL等前端分析工具获得信息｡例如利用数据仓库分析档案利用情况,决策者可以获得某类档案在2005年的利用次数数据,就时间维度而言,他可以再深入到该年各季度､各月份的利用次数,还可从用户类别维度获知哪些类别的用户查阅档案的次数较多｡

(二)运用数据挖掘分析档案数据仓库

在传统数据库应用中,人们通过查询获取数据,数据经过人的理解或解释,成为有用的信息｡数据库管理系统(DBMS)提供的查询手段一般只限于一些基本的数据库操作,因此通过DBMS只能对数据进行粗加工,获得一些初级的综合信息,但对于蕴藏在大量原始数据中的规则､规律､信息模式等高层次信息,仅仅通过查询是难以获得的,需要在数据仓库的基础上进行分析､推理,我们形象地称之为“数据挖掘”｡主要的挖掘方法包括以下几类:

联系分析｡在数据挖掘中通过关联算法,寻找数据属性之间的相关性｡比如挖掘档案用户类型与查询档案类别之间是否存在相关性,如果存在高相关性,就可以为不同类别的用户提供具有针对性的服务｡

聚类分析｡这是一种对具有共同趋势和模式的数据进行分组的方法，依据类内相似性最大、类间相似性最小的原则对数据集合进行分组。档案信息服务提供者可以根据信息用户群中是否存在某种相似性，进而划分不同的用户群体，掌握其各自的特点，更好地提供服务产品。比如我们一般是按照职业、年龄等属性来划分档案客户的，但通过聚类分析也许会发现，查询目的属性可以更有效地区分用户行为，为公查询和为私查询的用户在查询时间、查询档案类型等方面表现差异很大，因此可根据该属性将用户分类以便采取不同的服务措施。

总之，随着档案信息化的不断深入，如何存储管理呈爆炸性增长的数据，提供深层次的信息服务成为档案信息管理进一步发展的巨大障碍。采用数据仓库技术是档案信息管理领域中一个全新的课题，利用该技术来整合数据、管理数据，并使用其各种分析工具来分析、挖掘档案信息，是档案信息服务方式的发展方向。

参考文献：

1、万里云：《数据仓库技术以及在证券业应用展望》，《现代图书情报技术》2002年第4期。

2、钱毅：《政务数据库系统》，中国人民大学出版社 2004年出版。

3、浙江省档案数据库建设调查组：《档案信息化建设数据质量是关键 》，《档案学研究 》2002年第3期。

4、（美）W·H·Inmon著， 王志海等译：《数据仓库》，机械工业出版社。

13.仓库管理及出入库管理规定 篇十三

目录

第一章

总

则............................................................................3 第二章

自购工程物资管理..........................................................3 第三章

包工包料工程物资管理.................................................7 附录A：工程物资管理流程图.......................................................8 附录C：工程物资管理各类流转表格.........................................9

工程物资管理办法

第一章

总

则

一、做好工程物资管理工作，对于保证工程物资满足工程进度、工程质量的要求、保障施工的顺利进行，以及确保公司对工程物资进行有效调控、避免造成浪费具有十分重要的意义。

二、为加强工程物资的管理，明确各部门（中心）在工程物资管理各环节的责任、要求，确保工程物资帐实相符，现根据“工程建设流程”及公司的实际情况，制定工程物资管理办法。

三、本办法适用于中国公司工程建设项目（含交换、无线、传输、IT、电源等配套项目），本办法所指的工程物资分工两类：

1、第一类：属本公司自购的工程物资，由建设单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等（含本公司自购，由供货商做集成的交钥匙工程物资）。

2、第二类：属施工单位包工包料工程，由施工单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的设备、材料、仪表工具等。

第二章

自购工程物资管理

当工程物资采用自购的方式时，由建设单位（或合同签订单位）将采购合同（或领导签批预发货依据）移交给物流供应部门，由此开始自购工程物资的管理。

自购工程物资管理分为两个部份：工程物资到货入库管理、工程物资用料管理。

工程物资到货入库管理：是指从订货开始到物资的最终入库为止所经历的全过程进行管理。工程物资到货入库管理的主要工作是：根据工程物资采购的计划以及施工进度的要求，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单后进行适当审核，并做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等工作，并完成各级入库手续。

工程物资用料管理：指施工过程中，施工单位根据工程计划及施工进度提出用料或退库申请，由监理单位、建设单位对其用料申请进行审核和控制后，物流供应中心进行工程物资库出库和退库管理等过程。

自购工程物资管理的全过程见工作流程图1。

一、工程物资到货入库管理的工作流程 工程物资到货入库管理的可以分为：合同移交、发货准备、到货接收、验货、入库等几个环节，各环节的详细说明如下：

1、合同移交

在工程物资采购确定后，建设单位（或合同签订部门）应第一时间内将工程物资采购合同（或领导签批的预发货依据）及建设单位领导审批的接货要求、抽验要求等移交给物流供应中心，物流供应中心按此做好工程物资管理的准备。

附录：C-010工程物资采购合同移交表、C-011工程物资抽验申请表

2、发货准备

如有必要，建设单位（或合同签订部门）可应根据合同条款规定及施工进度情况，向供货厂家发出“工程资料发货通知书”。

供货厂家则根据合同或发货通知的要求履约，并在发货前3个工作日内，依照合同填写该批货物的“工程物资发货清单”，连同“工程物资到货通知书”提交到物流供应中心。物流供应中心在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”和“工程物资发货清单”后，做好仓储及接货准备工作。

3、到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等

由物流供应中心根据物资采购合同的要求，负责工程物资的清点接货、开箱验货及送检，并保留相关原始单据。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”。“工程物资到货验货合格证书”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位；如果验货有问题，物流中心及时将接货、验货、检验中存在的问题反馈建设单位，由建设单位按合同进行处理。

3.1、清点接货

供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，并由物流供应中心指定的接货人接货。

在货物达到后，由物流供应中心和供货商（或供货商委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资接货通知单位”及“工程物资发货清单”是否一致。

一般来说，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方及建设单位。接收检查后，由物流供应中心及供货方在“工程物资接货签收单”上签收确认货物已收齐。“工程物资接货签收单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

附录：C-031工程物资接货签收单 3.2、开箱验货

在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定的时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由物流供应中心、供货商双方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。

开箱验收时应着重注意以下要求：

3.2.1货物的名称、规格、数量必须与“工程物资发货清单”、装箱单所列内容一致，必须要有检验合格证；检查随箱资料或材料是否齐全；

3.2.2货物成色必须是清洁、全新的，若有污损，或有旧品时应立即要求更换；

原则上，对于设备应进行逐一开箱验货，尤其是含电子器件的设备（在条件允许时应进行通电测试），但对于低价值设备，如果由于数量庞大而无法全部检验时，按合同约定进行抽样验收。

在开箱验货确认货物符合各项要求后，应详细填写“工程物资开箱验货单”，并由物资供应中心点验人、供货厂商代表签字后，交物流供应中心盖章。“工程物资开箱验货单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

如果开箱验货存在问题，物流供应中心应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求与供应商进行协商解决。

附录：C032-工程物资开箱验货单 3.3、送检验

根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则物流供应中心应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。表格见：C-011工程物资抽验申请表。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”，并在验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格证书”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位。

如果检测结果有问题，物流供应中心应尽快将在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求处理。

4、入库、出库

在工程物资接收验货合格后，由物流中心按工程项目建立工程物资出库、入库的台帐登记，每月将工程物资台帐反馈给建设单位。附录：C034-工程物资台帐记录

二、工程物资用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分为四个部分：提出并审核材料需求、材料申领、用料和用料考核。各工作流程环节的详细说明如下：

1、提出并审核工程物资需求

施工单位可根据施工委托、施工组织计划制定工程物资需求计划，填写“工程物资领用申请表”，并提交监理单位审核。

监理单位应根据建设单位建设量、建设周期要求和施工单位的施工组织计划进行审核。

监理审核通过后交由建设单位进行批复，建设单位应重点核对材料需求与工程量、工程进度是否相吻合，工程物资库存是否足够等。

附录C-11-工程物流领用申请表。

2、发料和领料

“工程物资领用申请表”通过建设单位项目主管审核后，由施工单位交物流供应中心，并由物流中心负责工程物资的出库、台帐管理。

根据合同，如果需要物流供应中心将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资领用申请表中注明，否则，视为由施工单位负责工程物资的运输。

3、用料

在领取的材料到达施工现场后，施工单位根据施工组织方案、施工图纸等进行用料施工，同时施工单位应做好工程物资的使用登记。

当存在工程余料时，施工单位应填写“工程物资退库申请单”，经建设单位审核后，施工单位与物流供应中心办理余料的退库手续。

附录C-13-工程物流领用申请表。

4、工程验收物资移交：工程验收后，在收到建设单位“工程验收通知”1周内，物流供应中心应按工程项目将工程物资台帐记录表汇总整理后报建设单位，建设单位审核后，将工程余料移交物流中心库存。工程物资移交物流后，不再属工程物资，由物流中心管理。

附录C-141-工程验收通知

三、特殊情况：在工程物资自购，由厂家负责安装或集成的交钥匙工程中，工程物资的到货接收、开箱验货、送检、用料等手续可由建设单位按合同及上述要求直接与供货商（即集成商）办理

由建设单位与供货商填写签字相关到货、验货、送检单据，并签署工程物资到货验货合格证明。在开箱验货完成一周内，由建设单位负责将相关到货签收及验货单原件移交给物流供应中心，建设单位只留复印件。

施工完毕，如果有工程余料，供货商（即集成商）应填写工程物资退库申请单，经建设单位审核后，由建设单位与物流供应中心办理余料的退库手续。如果没有退库手续，视为无工程余料。

第三章

包工包料工程物资管理

工程采购包工包料方式时，由施工单位根据双方约定负责相关工程物资的采购及施工，建设单位按施工合同支付包工包料的工程费。

包工包料工程物资管理的工作流程如图2所示。

1、工程物资的仓储由施工单位负责，工程物资的接货、入库、出库、用料、余料管理由施工单位负责。

2、为了确保工程物资的质量，工程物资到货后，根据合同约定，由施工单位向监理单位、建设单位提交工程物资到货通知单，监理单位或建设单位根据合同，对工程物资进行抽检或送专门检测机构检测，物流供应中心安排人员配合工程物资的抽检及送检。

附录C-21-包工包料工程物资到货通知单

3、监理单位或建设单位对包工包料的工程物资进行抽检或送检合格后，与施工单位签署“工程物资到货验货合格证明”。

14.材料采购及出入库管理办法 篇十四

一、采购

（一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类

和型号相符。

（二）采购程序：

第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份，须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定

库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后，然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购

然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单

价等进行详细入帐。

三、出库的办理

材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长

部门主管和主管领导签字。

四、相关要求

（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要

严厉处罚。

（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回

财务。

（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经

济处罚。

（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责

填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管

施工现场材料管理制度

一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购

三、权责

四、内容(一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。(二)、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。(三)、材料归还与退库制度（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限额领料制度.....................................................入库管理流程：

1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的物品、产品分开；处理不要的物品、产品，使「不要」的物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。例如：处理仓库里不需要的物品、产品；处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具；清除厂房四周的杂草。

2.整顿(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，随手可得，减少拿取的时间。例如：设备、工具以固定的方式及地点放置；先储存的原料、物料先使用，以免过期腐坏、生锈造成浪费。

3.清扫(SEISO)

打扫尘污，修护异常，防止意外发生。例如：定期清扫、检查工具与设备；定期检查厂房的设施、屋顶。

4.清洁(SEIKETSU)

随手复原，维持整理、整顿、清扫的成果。同时，可持续防止意外、异常的发生。例如：制作设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作；在仓库中制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。

5.素养(SHITSUKE)

养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以彻底提高品质。例如：制作现场工作重点、流程看板，并养成遵守的习惯。

15.仓库管理及出入库管理规定 篇十五

【关键词】企业管理；数据仓库；数据集市

1.引言

随着市场竞争的不断加剧，各个企业都在致力于采用信息化的管理方式来提高本企业的运行效率，从而增强核心竞争力，信息化管理系统的引入使得企业从以往粗放式的管理模式逐渐朝着精细化、快捷化方向发展，与此同时带来的是信息处理需求的不断上升；另一方面，由于各种商务行为无论从数量上还是从规模上都在日益增长，企业间的业务交流越来越广泛，导致数据源和数据种类日益复杂，迫使企业必须寻求更高集成度的信息处理方案，帮助企业在海量的数据中迅速搜寻到有价值的信息。在这种需求下，数据仓库技术得到了有利的推广和使用，成为了各个企业决策支持系统运行的主要平台，而其中最重要的应用就是实现跨平台联机分析处理（Online Analytieal Proeessing，OLAP）。

2.数据仓库技术特征

数据仓库的特征可以归纳为以下三个方面[1]：

（1）面向主题组织：与面向实体间逻辑关系的传统数据库不同的是，数据仓库是面向主题组织的。前者只能解决同一数据库内的不同数据之间的逻辑关系，并在有限的范围内完成数据分析、查询等操作，在这种情况下想要得到精确且全面的分析结论是非常困难的；而数据仓库面向主题组织，从根本上解决了这一问题，在对数据进行有效存储的时候就已经完成了数据分类的操作，并在多个数据库内形成了统一的分类索引，即不同的主题。通过对主题的操作，就可轻松的实现多个数据库的联立查询和分析，其結论的全面性得到了良好的保障。

（2）集成性：数据仓库以主题为数据存储的单位，而每个主题内的数据则分别从不同的数据源提取而来，从而在某一主题内形成了相关数据的高度集成性。为了解决多来源数据之间可能存在的数据矛盾与冲突的情况，因此在数据采集过程中必须经过相关的预处理，通过数据粒度的细化与综合，确保数据的正确性。

（3）时效性：由于企业数据的不断积累，系统分析与处理的数据对象日益增大，而大量的历史数据的有效性会逐渐消退，最终退化成影响分析结论客观性的不良信息，因此，对于数据时效性的研究一直是数据仓库领域研究的重点。目前最主流的解决方案是为不同时期的数据设定不同的权值，权值的高低由数据的类型和存在时间等多种因素综合判断，尽可能的保证被引用的数据都具有时效性。

3.数据仓库主要应用方案

目前数据仓库技术在现代企业信息化管理领域已逐渐形成共识，其解决方案也逐渐的实现的标准化，这对跨平台、跨地区的数据通信具有非常重要的促进作用。即先通过数据综合分析将数据有计划的放到数据仓库中对应的主题领域内，然后通过前台接口与用户进行交互，提供各种数据处理服务，甚至可实现一定程度的智能化分析。目前使用最多前台接口为联机分析处理（OLAP）和数据挖掘（DM）。

3.1联机分析处理OLAP

顾名思义，OLAP主要解决的是多系统连接与控制的问题，使得多个数据库形成有机整体，共同完成用户提出的商业信息的处理需求，其最大的功能在于对多维结构数据的处理上，它可对不同数据库内的数据进行分门别类的筛选与引用，同时根据预设的条件将权值赋给不同时期、不同类型的数据，在此基础上实现数据的分析与汇总，实现数据精炼的效果。同时根据用户提出的不同需求，采用不同的展示方式，将数据呈现给企业决策者，如常见的各类趋势图、指标图、各类账目分析表。

3.2数据挖掘

数据挖掘技术是近些年来发展较快的信息处理技术，其特点是利用分类、关联性分析、序列分析、群集分析、机器学习以及融合一些人工智能算法，来对庞大的海量数据进行处理，提取出有价值的信息[2]。在数据仓库平台中，数据挖掘技术往往用来对大量的历史数据进行快速的处理，尤其对于一些不易察觉的数据间存在的逻辑关系进行提炼，从而有效的减少系统的计算量，尽可能的消除冗余的无效数据，压缩计算对象的体积，在此技术上再通过OLAP完成跨平台的联机分析就可达到事半功倍的效果。

3.3数据集市

数据集市本质上也是数据仓库的一种，只不过它是某个部门或某个重要业务的具体应用，包括该部门或该项目在一定时期内的数据累积。若每个部门或每个项目都有属于自己的数据集市，那么将这些数据集市组合起来，就成为了该企业的数据仓库系统，因此，可以将数据集市看成是数据仓库的一部分，或者是一个小型的数据仓库。系统结构如图1所示。

4.结束语

数据仓库在企业中已经广泛应用，大量的使用经验证明，为企业建立符合自身经营特点的数据仓库，可以帮助企业决策层更全面的了解自身的经营状态，更深入的分析大量的业务数据所隐藏的指导意义，从而可以更有效的利用企业资源，更科学的进行管理决策，从而在竞争中挣得先机。随着大数据的逐渐兴起，数据仓库的发展必将迎来一个新的高峰。

参考文献

[1]夏火松.数据仓库与数据挖掘技术[M].第1版 北京：科学出版社，2004