电梯资质评审整改报告

电梯资质评审整改报告（共10篇）

1.电梯资质评审整改报告篇一

食品检验机构资质认定

初次评审整改报告

编写人： XXX

审核人： XXX

签发人： XXX

XXX疾病预防控制中心

二〇一三年X月XX日

XXX疾病预防控制中心

食品检验机构资质认定初次评审整改报告

省计量认证评审组：

根据我中心的申请，依据[2012]辽质监认函549-2号文件规定,辽宁省质量技术监督局派出了3名评审员组成的评审组于2012年XX月XX日至XX月XX日对我中心进行食品检验机构资质认定首次的现场评审。

评审组认为我中心的管理体系文件完整，能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件，在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效，具备了申请的4 类 57个参数,18种产品的检测能力，同意推荐通过品检验机构资质认定首次的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人,1名技术负责人，考核合格，同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》及《食品检验机构资质认定评审准则》进行评审，认为我中心管理体系及检测管理存在6+1个整改项。

评审结束后，对评审中发现的不足，我中心领导非常重视，组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析，并制定了整改措施，并在规定的时间内，完成了整改工作。现将结果汇报如下：

一、不符合实验室资质认定评审准则有关规定的6个整改项见实验室资质认定复评审整改报告。

二、不符合食品检验机构资质认定评审准则有关规定的1个整改项的整改情况：

1.针对“实验室提供用于食品志贺氏菌检验用标准菌株缺少溯源

信息。（不符合不符合食品检验机构评审准则5.4.2）”的整改。

（1）原因分析

①对食品检验机构评审准则5.4.2条款理解不够充分。②所用菌株由上级疾控部门提供，没有证书。

（2）纠正/纠正措施

①组织有关人员对新标准进行学习；

②修改标准菌(毒)种管理规定；

③重新采购志贺氏菌检验用标准菌株。

（3）整改证明材料

①修改后的标准菌(毒)种管理规定复印件。附件1－1； ②志贺氏菌检验用标准菌株证书复印件。附件1－2；

③购买志贺氏菌菌株发票复印件。附件1－3。

以上整改落实情况及相关材料是否符合要求，请审查。

附：见证材料1个附件。

XXX疾病预防控制中心（公章）

二〇一三年X月XX日

见证材料-附件目录

附件1－1修改后的标准菌(毒)种管理规定复印件附件1－2志贺氏菌检验用标准菌株证书复印件附件1－3购买志贺氏菌标准菌株发票复印件

2.电梯公司管理评审报告篇二

HUAAO/CF

表单编号：ZG/B-1.4.5-04 1﹒0 评审目的

评价﹑确定公司QMS（包括质量方针﹑质量目标）持续的适宜性﹑充分性﹑有效﹓识别确定QMS改进的机会和变更的需要﹒

2﹒0评审时间﹕2013年7月30日9﹕30~11﹕30

3﹒0评审地点﹕公司1号会议室.0参会人员(略)

5﹒0评审会议概况

依据策划要求公司于2013年12月21日进行管理评审会议﹒评审会议前各部门依据计划提交了相关评审数据﹒此次评审以会议的形式举行﹒由公司的总经理兼管理者代表孙晓东主持﹒工程部经理兼副管理者代表鲍海波组织﹒各部门的经理﹑副经理﹑主管参加﹒关生重申了管理评审会议的意义﹑作用﹑重要性与目的﹒

会议对2012年管理评审输出的五项决议实施效果进行了说明(详见报告)﹒①进货交期达标率方面制定对策实施﹒达成情况有了较为明显改善﹓②安装计划目标实现方面﹒制定改进措施实施有了显著的改善﹓③技安部问题对策书相关担当部门及分析回复（内部不合格品处理﹐处理不及时）方面﹒经过分清责任﹑明确跟进﹑加强内部协调沟通﹑使改进措施的回复情况有明显改观﹒对策的回复率﹑产品合格率均有了提升﹓④技安部目标的修订﹐目标设置﹐去年共修订提高质量目标四项（a﹒客户投诉批次＜批量＞合格率≦1％﹐2012年9月实施﹒b﹒安装检验合格率≧99％﹐2012年3月实施﹒c﹒订单交期达标率≧96％﹐2012年1月实施）﹒上述目标实施均能得以达成﹒目标制订合理﹑实施有效﹒2012管理评审报告输出的四项决议实施改进有效﹒

6﹒0关于质量目标﹑质量方针﹒

公司最高管理者考虑了公司产品﹑过程特点﹑经营宗旨，制定了公司质量方针﹒牢固树立了以质量为中心﹐以顾客为焦点﹐以市场为导向良好意识﹐发动全员持续不断改进﹒并在其基础依据上制定了可测的质量目标﹐在各职能部门和层次分解﹒通过培训学习﹑日常教育﹑监督﹑不断进行宣传﹒使员工贯彻到自己的实际工作当中﹒使公司逐步形成了较为完善目标体系管理﹒使公司质量方针得到有力支撑和体现﹒同时质量方针为公司的质量目标评审亦提供了依据和框架﹒公司质量目标在去年运行中不断得以提升﹒产品合格率不断提升﹐顾客满意度不断提高﹐退诉﹑退货不断下降﹒说明我们质量目标制定、实施有效﹒质量方针与质量目标保持了充分适宜性﹒

HUAAO/CF

公司全体人员以质量方针为指导﹐秉承顾客是企业赖以生存根本条件﹐持续改进是企业永恒主题思想﹑理念﹒面对日趋激烈的竞争市场﹑进货成本不断增加﹐顾客要求持续提高﹐人力资源短缺等外部社会条件﹒公司通过降低成本﹐加强与供方互利合作﹓提高自身管理水平﹓提高员工工资待遇﹓提高生产效率﹑过程控制能力﹐控制物料损耗等办法﹒为公司开拓广阔生的存与发展空间﹒说明了公司的质量方针﹑质量管理体系与内外部环境变化保持了持续的适宜性﹒

经过公司2012年的质量目标一年的达成情况﹐为了保持制定持续改进质量目标﹒建议修订公司顾客满意度由原来的的≧80％修改为≧83%,订单交期达标率由原来的≧96%修改为≧98.5%,安装计划达标率由原来的≧91%修改为≧94.5%,.受检合格率由原来的≧95%修改为≧96%,上述目标将于2013年10月正式实施.7﹒0质量管理体系(QMS)的符合性﹑有效性﹒

通过QMS的持续运行﹒公司依据策划的安排进行内部审核﹐管理评审﹐顾客满意调查﹒同时针对数据统计﹑质量会议﹑专题研讨会﹑顾客信息反馈调查﹑日常纠正措施执行﹐不断地改善产品﹑过程﹑QMS﹒并通过上述方面措施不断监测﹑评价产品的保证能力﹑过程的管理控制能力﹑QMS的改进能力（包括资源提供）和QMS符合性有效性﹒及时识别﹑确定改进的机会﹒

QMS运行一年来﹐取得了较为满意的业绩﹐体现在﹔人员的质量意识不断提高﹓各级人员管理水平不断得以提升﹓措施﹑指令执行能力得以增强﹒组织结构日趋合理﹑完善﹓资源识别﹐配置充分有效﹔产品销售市场﹑客户不断得以稳固﹓产品质量不断提高﹓过程控制能不断加强﹓内外部信息交流沟通﹑协调与合作日臻完善﹓QMS运行一年使我们公司形成了较为系统的自我评价﹑改进机制﹐使我们改进能力逐一步得以提升﹒同时各级管理人员的预防意识和能力得以树立﹒顾客满意度不断得以提升﹒形成一批具有高质量的客户群﹒

QMS文件在三年运行中根据内外部情况发展不断进行改进﹒保持了及时的修订﹒确保了QMS文件与实际情况变化保持了适宜性与充分性﹒

QMS一年共进行一次内审﹐一次外审﹐未发现重大质量事和顾客严重投诉﹒综上述充分说明了QMS运行一年来持续符合﹑有效﹒

8﹒0纠正预防措施实施情况

2012年7月－2013年6月公司技安部共向供方发出改善要求＜纠正预防措施处理单＞共0份﹐对策回复实施0份﹐同时技安部保持经常对供货商实施检查措施﹐有效防止供货商来货不合格上升﹒

各部门通过每月统计﹐管理评审﹑能够识别潜在影响QMS运行的问题﹐并制定预防措施﹐提高了过程控制能力﹒公司的例行周会﹐由公司高层领导协调QMS运行出现问题﹐并落实到责任人实施﹒确保了纠正预防措施有效性﹒综合来看我们公司在产品﹑过程﹑QMS方面﹐能够对出现或客户提出的问题及时采取纠正措施﹐对潜在发生的问题亦能采取预防

9﹒0顾客满意度

HUAAO/CF

措施﹐有力推动公司QMS持续改进﹒QMS运行一年来所开出的纠正﹑预防措施未对QMS产生大的影响﹒纠正预防实施有效﹒

从公司QMS建立以来共进行顾客满意度调查1次﹒顾客满意度均达到预期目标要求﹒顾客对我们的质量﹑交期﹑服务均表示了比较满意﹒对交期﹑服务近期有部分客户表示了非常满意﹒

客户对于价格表示的一般满意﹐公司营业部与顾客积极展开沟通说明﹒原因是进货价格上涨﹒我们公司则采取了节能降耗﹑提高生产效率﹑致力于与供方长期互利合作等办法，控制单位产品成本﹐以维护顾客的利益﹒对公司采取措施顾客均能表示理解和接受﹒

日常对于顾客投诉与抱怨均由指定部门（技安部）受理﹒并及时分清责任单位采取改善措施﹒处理结果顾客均表示满意﹒

10﹒0可能影响QMS运行的情况

赤峰地区技术人才供给不足﹓我们公司内部储备人才稍显乏力﹒将来可能会影响QMS的运行﹒公司在未来一段时间会致力于人才和自主培训和委外培训方式相结合的培训机制建立﹒以解决将来可能出现的公司内部所需人才的缺乏。

11﹒0 评审结论

通过这次管理评审﹐与会人员一致认为QMS运行一年来﹐公司制定的质量方针﹑质量目标在全体员工中得理解﹐贯彻实施﹒与公司经营宗旨﹑客户要求﹒QMS运行保持了持续适宜性﹒人员的质量意识有了明显提高﹒形成了完善自我评价﹒改进机制﹐能够较好改进QMS﹐改进能力不断提升﹐顾客满意﹐产品合格率不断提高﹐顾客投诉﹑抱怨持续减少﹒产品市场的竞争能力不断加强、组织结构设置、资源识别﹑配置持续适宜﹑有效﹒充分说明了我们公司QMS运行一年保持了持续适宜性﹒充分性﹑有效性﹒

12﹒0输出决议事项

根据管理评审会提出的意见和建议﹒将以下事项作为我们改进的领域﹓

1.修改质量目标﹔a﹒.顾客满意度≧83％b﹒b﹒订单交期达标率≧98﹒5％﹐c﹒受检批次合格率≧96％﹐d﹒账物相符率≧98%.(对策﹔由技安部文控中心监控上述目标达成﹒各责任部门负责质量目标达成统计)﹒

2﹒提高安装质量﹐改进能力﹐使安装合格率、顾客满意度持续提高﹒（对策﹔a.由技安部寻求适宜的外部培训人员）﹒

3﹒制定灵活﹑充分的内审方法﹐增加审核的深度和广度﹒（对策﹔a.编制滚动审核计划﹒b﹒增加专项审核﹒c﹒培训内审员（自主培训））﹒

HUAAO/CF

4﹒进一步提高各部门管理人员QMS运作能力﹒（对策﹔a﹒由各部门指定一名适宜人员进行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2012内审员培训﹒b﹒由审核主任编制教材进行人员培训考核）﹒

3.等级评审整改报告篇三

护理工作整改报告 2011年10月15日市卫生局一行7人的专家组对我院进行了二级乙等中医院的评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实，对我院护理工作既给予了充分的肯定又指出了存在的不足。针对专家提出的意见，我们决定以这次检查评审为契机，认真学习，认真思考，针对存在的问题积极进行认真整改，力争使我院的护理管理工作更上一个新的台阶。

一、我院护理工作亮点有如下几点：

1、护理管理制度、职责、常规、规程及岗前教育制度措施等全面细致，切合实际可操作性较强。

2、护理人员技术档案健全，内容全面。

3、对护理人员的抽查考试都合格。

4、深入病房调查，病房管理较好，病人对环境和护理人员的护理服务满意。

二、存在的不足之处及整改措施如下：

1、中医护理技术操作勉强：

原因分析：（1）病人少；

（2）病人对中医护理技术不了解，存在不信任感；

（3）护士对中医护理操作掌握不熟练；

整改措施：（1）加强中医护理技术操作的培训学习，经常组织学习培训；

（2）护理部及护士长加强对护理人员中医护理技术操作的考核指导；

（3）加强中医护理技术操作项目的宣传力度，融入健康教育内容中。2急救仪器没有完全处于备用状态：

原因分析：（1）急救意识不强；

（2）理解的偏差：

整改措施：（1）加强急救知识和应急工作的培训学习；（2）加强急救应急管理工作；

（3）使所有的急救仪器和物品完全处于急救备用状态；

（4）急救药品注明出入库时间、批号、数量等。

3、心肺复苏操作知识陈旧：

原因分析：知识更新不及时

整改措施：（1）加强急救应急知识的及时更新；

（2）加强急救应急知识和技术操作的培训学习。

4、护理文书——体温单没有及时更新：

原因分析：缺乏新信息，更新不及时；

整改措施：尽快更新体温单纸张。

定襄县中医院护理部

2011年10月19日

定襄县中医院等级评审

医院感染工作整改报告 2011年10月15日市卫生局一行7人的专家组对我院进行了二级乙等中医院的评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实，对我院护理工作既给予了充分的肯定又指出了存在的不足。针对专家提出的意见，我们决定以这次检查评审为契机，认真学习，认真思考，针对存在的问题积极进行认真整改，力争使我院的院感管理工作更上一个新的台阶。

一、我院院感工作亮点有如下几点：

1、管理制度、职责等健全，切合实际。

2、院感资料较全面。

二、存在的不足及整改措施如下：

1、个别人员院感知识掌握不全面：

原因分析：（1）院感意识不够强；

（2）院感知识学习自觉性不够强；

整改措施：（1）加强院感知识的培训学习，经常组织学习培训；

（2）各科室负责人加强对本科室人员的考核指导；

（3）院感科加强督查力度。2个别科室无菌柜内有有菌物品：

原因分析：（1）无菌观念不够强；

（2）科室负责人工作不到位：

整改措施：（1）加强院感管理工作；

（2）加强无菌意识的培养；

（3）院感科加大监督力度。

3、院感知识陈旧没有及时更新原因分析：（1）外出学习少；

（2）自我学习的自觉性不够整改措施： 1）及时更改一些新的观念、新的标准； 2）加强学习的自觉性； 3）及时更新和掌握新的院感知识和动态。

定襄县中医院院感科 2011年10月19日（（（篇二：广丰裕丰医院等级评审整改报告

广丰裕丰医院等级评审整改报告

广丰县卫生局： 2012年12月23日市卫生局一行八人专家组，对我院进行了一级医院评审检查，评审工作认真细致，评价客观真实。对我院工作既给予了充分肯定，又指出了存在问题，针对专家组提出的意见和建议，我院及时召开了领导班子和科室负责人会议，对评审专家提出的反馈意见，进行了认真梳理，并制定了整改措施。同时召开了全院职工大会，进行了整改动员。会后，全院职工认真地对待本岗位存在的问题，通过主观努力，改善或改造客观条件，经过一个月时间的工作，已整改到位。现将整改情况汇报如下：

一、医院服务和管理方面存在的问题及整改如下：

1、急诊科存在人员配备不足

整改：

（1）加强《急诊科建设与指南》的学习，提高综合医院急诊科建设重要性认识；（2）已聘请2名医师和护士，充实到急诊科，实行24小时值班；

（3）建立了完整规范急诊患者留观病历。

2、出院患者健康教育制度存在问题

整改：

（1）提高患者出院健康教育重要性的认识，认识到健康教育是现代医学的重要组成部分；

（2）已根据医院的实际，制定了出院患者健康教育制度。

（3）医务科、护理部对出院患者健康教育制度的落实情况进行不定期地督查，促进了临床医生、护士对患者健康教育工作的进行。

3、住院病人的特殊检查和特殊治疗审批存在的问题

整改：

（1）提高医务人员对住院病人特殊检查和特殊治疗需审批重要性认识；

（2）加强住院病人特殊检查和特殊治疗需审批制度的学习和培训；（3）已按制度要求进行审批；

（4）医务科加强督查力度，并共同做好审批工作。

4、定岗医师医疗服务考核奖惩具体措施未落实的问题

整改：

（1）制定符合本院实际，定岗医师医疗服务考核奖惩办法和实施细则；（2）每月对定岗医师医疗服务进行考核，并与医师的绩效挂钩。

（3）医务科、医保办加强督查考核力度，考核结果反馈到当事人，对检查到的问题反馈到科室，并限期整改。

5、医保“三特”及“三个目录”范围外的项目，患者知情同意存在问题

整改：

（1）加强医保、农保相关政策学习的力度，提高医务人员执行医保、农保政策的有效性；

（2）制定了裕丰医院医保新农合工作管理方案，对违反医保、新农合政策规定进行责任追究；

（3）医保办、医务科加强督查，督促医师做好医保患者的知情告知和宣传工作，使患者能维护自身的权利，同时对国家医保政策有更深的了解。

6、患者预约登记本不完整的问题

整改：

（1）提高医技人员对患者预约登记重要性的认识；

（2）加强医技人员对患者预约登记制度的学习培训；

（3）医务科不定期地进行督查，促进临床和医技部门实施患者预约登记工作。

7、hiss系统与医保信息系统未能实现即时结算问题

整改：hiss系统现已与县医保局信息系统对接能实现即时结算。

8、职工投诉渠道及相关记录问题

整改：经批准已成立裕丰医院工会委员会，工会主席由护理部主任兼任，职工有意见或建议可通过工会反映到院班子或直接向院领导反映。

9、就诊环境布局欠合理

10、相关警示标识和路经标识的问题

整改：已在易发意外事件场地贴有明显的警示标识，在急诊、门诊、医技部门、住院部、楼梯口等挂有明显的路经标识。

11、病房应急及便民设施装置存在的问题

整改：已加强病房应急及便民设施装臵配臵，方便患者。

12、医院财务制度比较简单，难以有效落实的问题整改：现已根据医院实际制定医院财务制度，现已落实到位。

13、院领导要与职能科室共同研究、讨论决策医院发展，通过职工大会等途径听取职工意见问题

整改：院班子会议研究每两周召开一次院办公会议，院领导和职能科室负责人参加、研究、讨论医院发展和安排有关工作。决定2月下旬召开医院职工代表大会，认真听取并采纳职工对医院的发展规划、制度的修订、职工的工资待遇等方面的意见和建议。

14、职工继续教育存在的问题

整改：制定了继续教育实施方案和2013年继续教育工作计划，采取派出去请进来的方式对医务人员进行培训教育。计划2月份派一名医师到省儿童医院进修一年，3月份请市人民医院药剂科主任主讲《抗菌药物临床应用》，5月份请县人民医院心内科主任对心血管疾病的诊疗进行一次专题讲座。

15、职业暴露和紧急处理程序和措施问题整改：制定、健全了职业暴露紧急处理程序和措施下发到相关科室，并要求相关科室按要求规范操作处理。

16、后勤人员相关制度，教育培训活动记录存在问题

整改：建立健全了后勤人员相关工作制度和操作规范，并组织了后勤人员对制度和应急预案的培训、演练。同时做到对活动有记录、有照片等材料。

17、食堂卫生问题

整改：已投入经费对食堂后厨进行改造，改善工作环境和卫生条件。

18、消防检查、重要部门防范监管存在问题

整改：建立、健全了消防工作制度，并明确办公室、总务科、医务科、护理部负责人，每月一次对消防隐患、重要部门进行检查，对检查的结果做好记录，若发现问题落实到相关部门进行整改，将事故的隐患消灭在萌芽中。

19、后勤保障制度落实操作的问题

整改：在健全制度、明确责任的基础上，充实了后勤工作人员，加强了后勤制度和工作的落实，有效地保障了医院工作的正常运行。20、万元以上医疗设备建档问题

整改：组织了财务科、总务科、药剂科、医务科等科室人员，对万元以上医疗设备进行清理，并逐件进行登记。建立了规范的医疗设备档案。

21、放射科机房显著位置无规范警示标识的问题

整改：在放射科、x光室、ct室机房显著位臵贴有规范的警示标识。

二、医疗安全管理方面存在问题整改如下：

1、危急值报告报告与处理流程存在的问题

整改：建立、健全了危急值报告与流程，要求相关科室按危急值报告与流程进行规范操作。医务科要加强对危急值报告与处理流程的督查工作，以便做好危重病人的组织抢救工作。

2、医务人员主动报告（不良）事件的激励机制存在问题篇三：试验室评审整改报告

江苏省公路水运工程试验检测机构等级复核

整

改

报

告

江苏顺达公路工程有限公司中心试验室

二〇一四年七月十二日

尊敬的评审组长：

您好： 2013年7月4日，江苏省交通运输厅工程质量监督局公路水运工程试验检测机构等级复核专家评审组，对江苏顺达公路工程有限公司中心试验室的试验检测机构等级进行复核，专家组对我中心试验室人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试和工作业绩等进行了全方位的检查，在检查过程中，出现了八项主要问题：

1、2009年以来人员流动很大，原申报人员只有一人在岗，其余人员均为新增加人员；

2、事业编制人员未见红头文件任命书，需要补充；

3、沥青混合料表观密度温度无控制装置、恒温水浴控温达不到要求；

4、水泥混凝土室面积偏小；

5、机构参加了外部比对试验，但是未对出现的可疑数据进行原因分析并改进；

6、样品标识卡信息不全；

7、人员培训内容不全、无考核记录；

8、标定证书未复核确认。

得知这一情况后，我中心试验室上下高度重视，试验室主任召集了技术负责人、质量负责人、试验检测部、综合办等相关部门的负责人和内审员，成立了整改小组，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了措施。经分析认为，出现8项主要问题的原因是：

1、没有重视人员流动性大对一个检测机构的弊端。

2、对上级关于换证复核指导文件精神理解有偏差，认为我公司未进行企业化改制，在公路管理站属于下属单位，直接由公路管理站

管理，所以对在试验室工作的事业编制人员由公司出具认职文件就可以了。

3、由于恒温水浴是新购置仪器，虽然在购置后及时地对仪器进行了标定，但未对该仪器在不同季节条件下的控温稳定性进行确认，从而导致在夏季对试验温度要求较低的试验时控温达不到要求。

4、由于我中心试验室是在我公司旧房的基础上改造的，受原有条件限制，从而导至水泥混凝土室面积偏小。

5、虽然对比对试验结果进行了分析，但未及时形成文字。

6、平时虽然对样品的流转很重视，但样品标识卡上所反映出来的信息不是很全面。

7、平时虽然能够做到及时地对人员进行外部及内部培训，但对培训考核仅以提问的方式进行考核，未进行笔试，对培训结果的确认仅以合格与否表示，未有详细的结果评价。

8、对仪器标定后的检定校准证书内容确认仅在标定证书上进行确认签字，未出具专用的仪器设备检定校准证书确认记录表。

针对以上情况，我中心试验室及时地采取以下措施：

1、全面认识到人员流动性大对一个检测机构的弊端，严格控制今后五年中的人员变更率。

2、对事业编制人员任命文件以江苏省建湖县公路管理站进行了发文。

3、针对恒温水浴控温达不到要求，及时和仪器生产单位取得了

联系，并由仪器生产厂家技术人员来我试验室进行了检修，现已满足精度要求。

4、针对水泥混凝土室面积偏小的问题，现增加了一间水泥混凝土室，对部分仪器进行了分流，将水泥混凝土试验和砂浆试验分室进行。

5、对参加的外部比对试验结果进行了认真分析，查找原因，并形成了详细的整改报告。

6、对样品标识卡进了重新设计，并在程序文件中进行确认。

7、及时对人员进行了新的培训，由技术负责人编制试卷对全体人员进行考试，并形成考核记录。

8、对所有标定证书由技术负责人进行了确认，出具了仪器设备检定校准证书确认记录表，对所发现的问题和标定单位进行了沟通和解决。

整改已完毕，以上整改措施我中心试验室自7月6日落实后，经整改小组在7月11号对不合格项进行了检查，已无不合格项。

4.等级医院评审整改报告篇四

一、医院服务和管理方面存在的问题及整改如下：

1、急诊科存在人员配备不足

整改：

（1）加强《急诊科建设与指南》的学习，提高综合医院急诊科建设重要性认识；

（2）已聘请2名医师和护士，充实到急诊科，实行24小时值班；

（3）建立了完整规范急诊患者留观病历。

2、出院患者健康教育制度存在问题

整改：

（1）提高患者出院健康教育重要性的认识，认识到健康教育是现代医学的重要组成部分；

（2）已根据医院的实际，制定了出院患者健康教育制度。

（3）医务科、护理部对出院患者健康教育制度的落实情况进行不定期地督查，促进了临床医生、护士对患者健康教育工作的进行。

3、住院病人的特殊检查和特殊治疗审批存在的问题

整改：

（1）提高医务人员对住院病人特殊检查和特殊治疗需审批重要性认识；

（2）加强住院病人特殊检查和特殊治疗需审批制度的学习和培训；

（3）已按制度要求进行审批；（4）医务科加强督查力度，并共同做好审批工作。

4、定岗医师医疗服务考核奖惩具体措施未落实的问题

整改：

（1）制定符合本院实际，定岗医师医疗服务考核奖惩办法和实施细则；

（2）每月对定岗医师医疗服务进行考核，并与医师的绩效挂钩。

（3）医务科、医保办加强督查考核力度，考核结果反馈到当事人，对检查到的问题反馈到科室，并限期整改。

5、医保“三特”及“三个目录”范围外的项目，患者知情同意存在问题

整改：

（1）加强医保、农保相关政策学习的力度，提高医务人员执行医保、农保政策的有效性；

（2）制定了裕丰医院医保新农合工作管理方案，对违反医保、新农合政策规定进行责任追究；

（3）医保办、医务科加强督查，督促医师做好医保患者的知情告知和宣传工作，使患者能维护自身的权利，同时对国家医保政策有更深的了解。

6、患者预约登记本不完整的问题

整改：

（1）提高医技人员对患者预约登记重要性的认识；

（2）加强医技人员对患者预约登记制度的学习培训；（3）医务科不定期地进行督查，促进临床和医技部门实施患者预约登记工作。

7、hiss系统与医保信息系统未能实现即时结算问题

整改：hiss系统现已与县医保局信息系统对接能实现即时结算。

8、职工投诉渠道及相关记录问题

整改：经批准已成立裕丰医院工会委员会，工会主席由护理部主任兼任，职工有意见或建议可通过工会反映到院班子或直接向院领导反映。

9、就诊环境布局欠合理

整改：医院根据现有就诊环境进行了调整，已做到布局基本合理，能满足患者就医需求。

10、相关警示标识和路经标识的问题

整改：已在易发意外事件场地贴有明显的警示标识，在急诊、门诊、医技部门、住院部、楼梯口等挂有明显的路经标识。

11、病房应急及便民设施装置存在的问题

整改：已加强病房应急及便民设施装臵配臵，方便患者。

12、医院财务制度比较简单，难以有效落实的问题

整改：现已根据医院实际制定医院财务制度，现已落实到位。

13、院领导要与职能科室共同研究、讨论决策医院发展，通过职工大会等途径听取职工意见问题

14、职工继续教育存在的问题

15、职业暴露和紧急处理程序和措施问题

整改：制定、健全了职业暴露紧急处理程序和措施下发到相关科室，并要求相关科室按要求规范操作处理。

16、后勤人员相关制度，教育培训活动记录存在问题

整改：建立健全了后勤人员相关工作制度和操作规范，并组织了后勤人员对制度和应急预案的培训、演练。同时做到对活动有记录、有照片等材料。

17、食堂卫生问题

整改：已投入经费对食堂后厨进行改造，改善工作环境和卫生条件。

18、消防检查、重要部门防范监管存在问题

19、后勤保障制度落实操作的问题

整改：组织了财务科、总务科、药剂科、医务科等科室人员，对万元以上医疗设备进行清理，并逐件进行登记。建立了规范的医疗设备档案。

21、放射科机房显著位置无规范警示标识的问题整改：在放射科、x光室、ct室机房显著位臵贴有规范的警示标识。

二、医疗安全管理方面存在问题整改如下：

1、危急值报告报告与处理流程存在的问题

2、医务人员主动报告（不良）事件的激励机制存在问题篇二：医院等级评审整改与计划表

医院等级评审自查情况及整改计划表

一类指标（否决指标）

医院等级评审自查情况及整改计划表

二类指标（准入指标）篇三：医院等级评审整改计划

平邑县中医医院等级评审整改计划

各科室： 2012年11月13日，国家中医药管理局组织全国中医医院等级评审专家组对我院进行了三级中医医院等级评审检查。专家组高度评价医院在等级医院评审的工作成绩和亮点，也找出了存在的问题。评审结束后，医院组织相关职能科室以研讨会的形式，反复进行讨论，并与临床医疗、护理、药剂人员进行座谈。经院领导研究决定，针对发现的问题制定了整改计划。

一、住院医师规范化培训：（责任科室：医务科、科教科）专家组反馈意见：

住院医师规范化培训工作需要进一步加强。

整改计划：

进一步贯彻落实卫生部《医师定期考核管理办法》（卫医发?2007?66号）、《卫生部办公厅关于进一步做好医师定期考核管理工作的通知》（卫办医管发?2010?208号）文件精神，做好中医类别住院医师规范化工作，规范培训考核内容，以促进中医药特色和优势的发挥，提高中医药服务能力。医务科、科教科制定住院医师规范化培训计划，具体体现卫生法律法规、中医非药物疗法、中医经典理论：包含《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、温病学等经典名著。

二、重点专科（责任科室：人事科、医务科）

专家组反馈意见：

高层次人才贮备不足, 采取请进来送出去的方法加大重点专科高层次人才的培养和贮备力度。(转载于:等级医院评审整改报告)整改计划：

以加速优秀人才培养为基点，推进优势学科成长。对重点专科人才培养本着“优先配备、优先培养、优先使用”的原则，采取老中青相结合、中医带徒等形式，加大人才自我培养力度；应用“走出去、请进来”的模式，引进学科带头人、高学历人才，加快人才队伍建设。

三、病例辨证处方（责任科室：医务科）

专家组反馈意见：

部分病例辨证处方用药不一致。建议进一步加强门诊及病房中医中药辨证施治的准确性。整改计划：

严格要求全院医务人员认真按照卫生部制定的《病历书写规范》、《山东省中医病历书写规范》书写病历，质控办组织专家定期对临床科室住院病人的病历进行检查考核，定期开展处方、中医病历书写规范。加强中医理论学习，增强中医辨证的准确性；定期组织进行处方点评，与病历质控情况一起刊登在《医院质量信息》上。

四、疑难病例讨论（责任科室：医务科）

专家组反馈意见：

部分疑难病例讨论目的性不强，建议针对临床实际问题，进一步强化中医疑难病例讨论。

整改计划：

切实提高中青年医务人员的临床诊断思维和技能，不断改进医疗服务质量，保障医疗安全，提升全院医生的整体医疗服务能力。各临床科室制定疑难病例讨论方案，定期组织召开疑难病例讨论。通过疑难病历讨论，一方面对临床医生在处理复杂、疑难病例，理清、拓宽临床思路上大有裨益，对临床工作有重要的指导意义；另一方面对提高医师尤其是年轻医师在诊疗技术和专业水平、总结经验、更好地为患者消除疾患、解除痛苦方面起到了促进作用。今后，医院将进一步加强多学科合作、互补，不断提升医院整体诊疗水平，提升中医药参与救治疑难病例能力，更好的服务于病人。

五、中医治疗难点、专家组反馈意见：

部分临床科室中医治疗难点不明确，分析不足。建议进一步探索中医临床工作中存在的难点问题，并认真分析，提出切实可

行的解决思路和措施。

整改计划：

加强中医基础理论培训，提高临床医师中医药诊疗水平，推进中医药服务能力提升工程。避免“西学中”人员中医知识与临床治疗脱节，通过跟师带教、业务学习的办法，提高临床医师的中医诊疗水平，辨证准确率。各科室要对中医治疗难点，定期进行分析总结，医务科定期进行督导检查。

六、临床科研（责任科室：科教科）

专家组反馈意见：

临床科研立项偏少，建议加大对临床科研工作的投入力度，对医院有苗头的项目可先予院内资助，打下基础再申报高一级的科研课题。

整改计划：

进一步完善医院科研工作制度和奖励机制，激发医务人员从事科研的积极性和创造性，提高我院学术水平和医疗质量，促进我院科技工作的发展，参照相关院校科研工作激励办法，并结合医院实际情况，对医院作为第一单位的本院正式聘任人员的科研项目、科技成果、学术论文、学术著作、专利及科技进步奖和科技先进集体和个人奖进行奖励。

七、继续教育（责任科室：科教科）

专家组反馈意见：

继续教育项目偏少，建议加大对继续教育项目的申报力度，可以与省市级医院联合举办继续教育项目。

整改意见: 医院将通过多种渠道开展继续医学教育工作，提高医务人员的业务水平，增强卫生技术服务能力，通过聘请上级医院专家举办学术讲座、开展临床示教，组织院内科室进行业务学习、自主网络学习等，不断满足医务人员提高理论水平和临床技能等方面的需要。同时将继续医学教育工作作为医务人员考核的重要内容，制订了相关管理条例与计划，投入资金购置了模拟人、心肺复苏模拟机、气管插管模拟机、笔记本电脑、幻灯机等，实行继续教育学分制。医务人员每次学习结束后，要将学习材料上报医务科，累积学分。力争在1年内将医院继续医学教育工作步入规范化的发展轨道。

各相关科室严格按照整改计划表立即开展整改，科室主任为第一责任人。各职能科室积极开展评审工作总结，查漏补缺，建章立制，建立三级中医医院管理的长效机制。各科室每月1日向医务科报送整改工作开展情况，医务科负责对全院整改工作督查。

二〇一二年十二月十日

附件：平邑县中医医院三级中医医院反馈问题及整改计划表篇四：等级医院复核评审存在问题及整改措施

等级医院复核评审存在问题及整改措施 2015年1月5日下午，药剂科组织全科人员认真学习了省卫计委黄祖瑚副主任在2014年扬泰医院协会年会上的主题报告摘要，针对等级医院评审中主要存在的共性问题对照我院我科实际情况认真查找并落实整改。

存在问题

1.监督临床科室医疗质量持续改进能力不强，不能发挥好指导管理作用； 2.信息化投入不足，合理用药、抗菌药物合理使用检查等信息系统不支撑； 3.抗菌药物使用管理不到位，抗菌药物使用率、使用强度、ⅰ类切口预防用药均不达标； 4.人才队伍建设不够，精细化管理不到位。

整改措施

5.试验室监督评审整改报告篇五

编制人：

审核人：

签发人：

南京正良工程检测有限公司

二〇一六年一月二十日实验室资质认定监督评审整改报告

根据我公司申请，实验室资质认定监督评审组受江苏省质量技术监督局委派，于2016年1月15日至16日对我公司进行了为期两天的监督评审，专家组对我公司试验室人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试和工作业绩等进行了全方位的检查，在检查过程中，出现了二项主要问题：

1、现场发现弯沉检测记录格式中缺轮胎接地面积的信息，该记录格式缺少审批手续；

2、FA-2004电子天平未指定期间核查方法作业指导书，不符合ZL/CX05-2015《期间核查程序》的要求。得知这一情况后，我公司试验室上下高度重视，公司总经理召集了技术负责人、质量负责人、检测部、综合办等相关部门的负责人和内审员，成立了整改小组，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了措施。

经分析认为，出现2项主要问题的原因是：

1、对记录表格中信息要求需完善理解不到位。

2、对期间核查程序的学习不到位，作业指导书编制要求理解不透彻。

针对以上情况，我公司试验室及时的采取以下措施：

1、检测室主任负责对弯沉检测记录表的信息进行完善，技术负责人对该记录表进行审批。并对其它记录表进行逐一排查，杜绝类似情况发生。

2、由技术负责人组织相关人员编制电子天平期间核查方法作业指导书。并对其它是否需要编制作业指导书情况进行了检查。

整改完成情况如下：

1、检测室主任已对弯沉检测记录表的信息进行完善，技术负责人也对该记录表进行了审批。(详见附件1）

2、电子天平期间核查方法作业指导书已编制完成并审批。（详见附件2）

整改已完毕，以上整改措施我公司试验室自1月16日落实后，经整改小组在1月19号对不合格项进行了检查，已无不合格项。

针对本次实验室资质认定监督评审中出现的二项问题，本公司试验室已整改完毕。现将有关记录附后，请复查。

南京正良工程检测有限公司

6.电梯资质评审整改报告篇六

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组：

2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：

一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改

对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。

二、对书面不符合项的整改完成情况

（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。

原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。

整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查，未发现其它未做调查和评价的供应商。（附件1，广东省微生物研究所菌种保藏中心资质证明材料，添加了广东省微生物研究所菌种保藏中心的《合格供应商名录》。）问题：该单位的业务范围是：开展微生物高新技术创新性的科学研究和微生物分析检测。是否能进行标准菌种销售活动？

（二）实验室2011年内审时使用的内部审核检查表没有唯一性标识。

原因分析：质量负责人在编制《内审检查表》时粗心大意，忽视了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，没有给内审检查表编号。整改完成情况：将《内审检查表》编号，并更新电子版表格；文件一览表中也增加了该表格名称和编号。对所有在用文件和表格进行检查，是否遗漏唯一性编号，有遗漏的按照上述步骤整改。（附件2：新旧版本《内审检查表》、文件一览表。）

（三）实验室无法提供在培人员***和***的人员监督记录。

原因分析：技术监督工作中，实验室将在培人员监督和日常工作监督混淆，监督工作都记录在《质量监督情况记录表》中，而该从表格所记录的内容来看，都是对日常检测工作“人、机、料、法、环”的监督检查，从而缺乏了针对在培人员技术力能的有效监督。

整改完成情况：由技术监督员对两位在培人员进行技术监督，填写《人员监督记录表》。并由技术总监对两位在培人员进行了重新考核，考核内容涉及二人负责的检测项目：DIA和ELISA。（附件3：***和***的培训履历表、人员监督记录表及实验记录和报告、岗位考核/确认记录。）

（四）查2011年9月21日签发给******的报告没有唯一性标识。

原因分析：实验室所有报告均从公司美国和中国实验室共用的实验室信息管理系统中出具，该系统出具的报告将出具报告的具体时间（包括年、月、日、小时、分、秒）作为电子档报告的名称和唯一性编号，但是这一编号虽然可以体现唯一性却不能体现连续性，而且这一编号未在报告正文中体现出来。所以打印版的检测报告中无法体现唯一性标识。

整改完成情况：实验室和美国实验室联系修改报告内容，重新规定唯一性编号的编号规则并将唯一性编号加入报告正文中。并根据讨论结果修改了《检测报告管理程序》，组织学习了新版的《检测报告管理程序》。给******等客户重新发放了检测报告。

是否产生不符合工作的核查：抽查给客户出具的检测报告，确认有无检测报告的误发。未发现误发报告的情况，没有产生不良影响、没有产生不符合工作。（附件4：新旧版本的《检测报告管理程序》、培训记录、培训照片、给*******重新发放的检测报告、检测报告更正通知书。）

（五）现场试验发现，实验室在猴免疫缺陷病毒抗体检测时的结果判断与GB/T14926.62-2001的规定不同，但无法提供偏离的确认记录。

原因分析：实验室在做申请偏离时仅注重实验过程而疏漏了结果判断的偏离。

整改完成情况：实验室根据GB/T14926.62-2001中的结果判断方法和按照实验室自己制定的判断方法对同一组实验数据进行分析和判断，结果显示，按照实验室制定的判断方法所得的结果更准确。（附件5：偏离许可申请审批表、技术验证报告、客户代表对偏离的许可。）

（六）现场试验发现，用于检测的、编号为11019220至11019229的血清样本没有样本状态标识。

原因分析：实验室在存放样本的冰箱上标识“待检”、“在检”和“检毕”区，但是没有意识到样本从冰箱取出后就失去了状态标识，可能会造成检测状态混乱。

整改完成情况：修改了《检测工作管理程序》中关于检测状态标识的描述，并就修改的内容组织了培训。已增加样本状态标签，对免疫实验室的血清样本盒进行了重新标识。同时，举一反三，对微生物实验室和分子生物学实验室中所有样品盒加贴样品状态标识，使样品标识具有唯一性，确保样品状态清楚，不会混淆。（附件6：新旧版本的《检测工作管理程序》、培训记录、培训照片、培训后检测过程中使用状态标识的照片。）

是否产生不符合工作的核查：核查编号为11019220至11019229的血清样本的样本跟踪表，记录中对样品的编号、存放位置、送检单位、样本数量、存样人等信息描述很清楚，只是缺少了样品状态标识内容，但样品存放位置很固定，没有因无样品状态标识而导致样品混乱的情况发生，没有产生不符合工作。

三、对存在问题的整改完成情况

在对书面不符合项进行整改的同时，实验室也对评审组提出的存在问题进行了全面整改，通过全体检验人员的共同努力，现已全部整改完毕。质量负责人: 技术总监: 检测部主任:

7.电梯资质办理流程篇七

事项类别：承诺件

事项类型：行政许可

许可对象：法人和公民

许可依据：《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号公布，国务院令第549号修订）

是否收费：是

收费标准：获得批准后：D级锅炉及一类压力容器制造：1800元

收费依据：省物价局、省财政厅湘价费[2006]170号文件

许可数量：无限制

法定期限： 20个工作日（不包括鉴定评审时间）

承诺期限： 13个工作日（不包括鉴定评审时间）

许可条件：

1.具有企业法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的营业执照或已取得所在地合法注册；

2.有与特种设备制造、安装、改造、维修相适应的专业技术人员和作业人员； 3.有与特种设备制造、安装、改造、维修相适应的生产条件和检测手段； 4.有健全的质量保证体系，并能有效运转；

5.保证产品安全性能符合国家安全技术规范的基本要求。许可程序：

一.受理

（一）岗位责任人：省局行政许可受理工作人员

（二）岗位职责及权限：按照许可的法定条件、标准，查验申请材料是否齐全、符合法定形式，申请事项是否属于本局的职权范围，许可申请是否在法定的期限内提出，申请单位是否具有申请资格；并根据《行政许可法》第三十二条的规定分别作出处理：

1、申请事项依法不需要取得行政许可的，应当及时告知申请人不予受理；

2、申请事项依法不属于本局职权范围的，应当即时作出不予受理的决定；

3、申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场改正；

4、申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当场或者在3日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到材料之日起即为受理；

5、申请事项属于本局职权范围的，申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照本局的要求提交补正申请材料的，应当受理行政许可申请；

6、受理或者不予受理的行政许可申请，应当出具书面凭证。

（三）时限：3个工作日

二、审查 A、初审

（一）岗位责任人：省局特种设备局工作人员。

（二）岗位职责及权限

1、按照许可条件对鉴定评审报告和申请单位提交的相关材料进行审核；

2、提出审核意见，交特种设备局分管负责人审定。

3、组织鉴定以及专家评审（鉴定、专家评审时限按相关规定执行）。

（三）时限： 3个工作日 B、复审

（一）岗位责任人：特种设备局负责人

（二）岗位职责及权限

1、按照许可条件对审核意见及鉴定评审报告进行审定；

2、对符合条件的，提出同意意见，报省局分管局领导审批。

3、对不符合条件的，提出不同意的意见和理由，并及时告知申请单位。同时告知申请单位享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。

（三）时限：2个工作日

三、决定

（一）岗位责任人：省局分管局领导

（二）岗位职责及权限

1、按许可法定条件，依据鉴定评审报告和特设处审定意见进行审批；

2、对符合法定条件并经鉴定评审通过的，签发特种设备行政许可的文件。

（三）时限：3个工作日

四、办结告知

（一）岗位责任人：省局行政许可工作人员

（二）岗位职责及权限：

1、及时、准确告知申请单位办理结果；

2、办理许可证件发放登记；

3、将文字材料归档。

（三）时限：2个工作日

监督部门及投诉电话湖南省质量技术监督局纪检监察室（电话89967107）

窗口地点长沙市时代阳光大道238号A座一楼政务大厅

交通到达线路乘120路公交车至省质监局站

工作时间周一至周五（法定假日除外）上午：8：00-12：00下午14:30-17:30（夏季下午15:00-18:00）

业务咨询电话 89967066

联系人及联系电话 89967066 朱洪福黄拥军陈立庚

单位网址

--相关材料--相关材料申请单位的法人营业执照

1份

相关材料申请单位组织机构代码证

1份

相关材料相关特种设备制造、安装、改造、维修许可《申请书》

4份

8.锅炉化学清洗单位资质评审办法篇八

查看学历、职称、资格证书。技术人员配备应符合附件的要求。

抽查口试：应能掌握清洗各个环节的要求，熟悉各种清洗工艺、解决清洗中有关技术问题。

化验人员配备及能力考核

查化验员证、按附件要求配备持证化验员。

抽查考核：应能正确进行试剂配制和有关分析测定，熟悉清洗过程的化学监督。分析步骤、终点判断、计算结果等准确无误。清洗操作工人

查操作人员证，按附件要求配备经培训持证的操作人员。

②抽查口试：能看懂清洗方案和清洗系统图；掌握清洗液配制和清洗过程各循环回路的阀门操作；熟悉酸碱安全使用的要求。

二、质量管理体系评审

序号

项目和内容

评审要点及具体要求

质量管理体系

是否建立了适合本单位的文件化的质量管理体系。质量管理体系包括①

形式文件的质量方针和质量目标；②质量手册；③程序文件；④清洗单

位为确保其清洗过程的有效组织、实施和控制所需的文件，如清洗作业

指导书、管理制度、记录表格等；⑤与清洗有关的外来文件，如清洗有关的法律、法规、安全技术规范、标准、资料等。

管理职责

①是否规定了企业内对清洗质量有影响的所有管理人员、操作人员、化

验分析人员的职责、权限和相互关系；

②是否设置了技术负责人并且明确了职责和权力，全面负责清洗的技术

运作；

③是否设置了质量负责人并且明确了职责和权力，以确保质量管

理体系得到实施和保持；

并有直接渠道向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；

④是否有定期进行管理评审的规定及评审的记录。

培训管理

①是否建立文件化的人员培训和管理程序，以确保所有与清洗质量有关人员的能力；

②是否根据有关人员的岗位能力、资格和经验制定专业技能、安全及其他培训计划；

③相关教育、培训和资格、技能、经历的记录。4

文件控制

①确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

②文件保持清晰、易于识别更改和修订状态；

③文件发布前得到批准；

④要防止作废文件的非预使用。

记录控制

①清洗单位应当制定和实施记录的标识、收集、贮存、保护、检索、保

存期限和处置所需要的程序，建立并且维护质量记录、技术记录和安全

记录，以提供清洗的符合性和清洗单位质量管理体系运行的有效性。

采购控制

①是否建立并执行控制采购质量的工作程序；

②采购文件是否齐全，经过审批；

③对采购的物资是否进行了应有的验证，并作相应记录；

④如何处置不合格的采购物资，有无处置记录；

⑤是否建立了分供方的质量记录。

设备和工装控制

①是否建立并执行设备和工装的管理程序文件； ②设备和工装的技术状态。

计量检测设

备控制

①是否建立并执行计量和检测设备的控制程序文件；

②检测设备是否规定适用范围和操作程序。清洗质量争议控制

是否建立并执行争议控制程序。

清洗工艺控制

①是否建立并执行工艺管理的程序文件；

②是否制订并执行清洗所需的关键工艺和通用工艺文件;③是否制订并执行废液处置文件。

检验检测控制

①是否建立并执行清洗前、后锅炉检验的控制程序；

②是否建立并执行清洗前、后水垢情况检验的控制程序文件；

③是否建立并执行清洗过程主要参数测定的规定。

内部审核

①是否建立内部审核文件；

②是否得到有效实施与保持。

三、清洗能力评审

序号

项目和内容

评审要点及具体要求

清洗业绩

查对累计清洗台数。其中清洗所申请级别较高压力等级的锅炉（A 级

9.8MPa 以上、B 级 9.8 ～

3.8MPa、C 级 1.0 ～

2.5MPa）至少二台，且清洗质量良好。2

清洗方案、除垢小型试验

查看锅炉清洗档案，随机抽取 3 ～ 5 份清洗档案，检查其工艺选择和清

洗方案是否合理，编制、审核、审批等手续是否完备。清洗电站锅炉的，方案中应附有：垢样分析报告、小型试验报告、清洗系统管径选择、流量控制等计算，以及锅炉系统内需拆除、封堵、节流、保护等部件的名称、位置、数量的明细表或清单。

清洗前锅炉状态检查

清洗前应检查和记录锅炉是否有堵塞、泄漏等缺陷，以及结垢和腐蚀程

度，并对缺陷作妥善处理。

水垢取样部位

和垢样化验记录

抽查垢样分析报告。

工业锅炉垢样应在锅内至少二个不同部位采集，并

作厚度、外观记录和定性或定量分析。电站锅炉应在水冷壁割管作沉积物量分析，额定压力≥ 3.8MPa 的锅炉应做垢样定量全分析。

清洗药剂选配

及缓蚀剂缓蚀效率

抽查清洗方案和记录。要求清洗介质选配正确，并适用所洗锅炉材质和水垢类型；

清洗前应作缓蚀效率测定且符合要求；现场施工清洗液配制应按方案进行。

化学监测用试剂溶液配制

清洗所用标准溶液应标定，试剂配制有记录，试剂瓶标签齐全，试剂在有效期内。

腐蚀指示片

查看指示片测试记录，内容齐全，锅炉清洗时挂片数量、位置应符合规定；腐蚀指示片编号与清洗报告记录相符，并妥善保存。

清洗系统

清洗系统设计合理，循环回路符合要求。A 级和 B 级应有临时系统安装

施工图和计划进度表，并有阀门和系统水压试验记录。循环清洗时临时管线基本不泄漏

清洗温度控制

清洗时温度控制应合适，加温方法正确。

查清洗记录或口试酸洗时的温

度控制和加温方法，除 EDTA 清洗外，若直接用明火加热酸洗液为 “不符合”。

酸洗过程酸洗

液浓度控制

查酸洗过程酸洗液浓度测定记录，测定方法正确、间隔时间合理。终点时最后两次测定酸洗液浓度差值应小于 0.2%。

酸洗中 Fe 3+ 控制

测定方法和间隔时间以及 Fe 3+ 浓度控制符合清洗规则要求。当 Fe 3+ 浓度

接近上限应及时加还原剂。

查看清洗记录并现场考核化验员化验数据的

准确性。如查出数据有造假的，建议增加对化验员考核。

水顶酸过程，排

出酸液 pH 控制

查清洗记录，检查废酸中和条件，水顶酸和水冲洗时 pH 值测定间隔时

间合理，水冲洗终点 pH 控制符合要求。

钝化质量

查清洗记录，用磷酸盐钝化的，应测定钝化液中 PO 4 3-含量和 pH 值；用

其它钝化剂的，测定相应有效含量。钝化液浓度和温度控制符合要求。钝化后锅内金属表面形成钝化膜，电站锅炉钝化膜应良好。

清洗质量验收

查清洗质量见证资料，除垢面积和除垢率、腐蚀速度、钝化膜形成、残

渣清理、金属表面状态等清洗质量应达到清洗规则要求。清洗报告、原始记录等有关资料真实、规范、完整。清洗质量经用户和清洗单位及检验机构验收合格。

清洗现场

安全措施

查各项安全制度执行情况，清洗现场应备有消防设备、照明、冲洗水源、急救药品和劳保用品等。电站锅炉清洗应配备安全员，实行安全施工作业票制度。

废液处理

应符合 GB8978 《污水综合排放标准》。

附件 5 ：

锅炉化学清洗单位资质评定报告（略）

附件 6 ：锅炉化学清洗单位资质证书

锅炉化学清洗单位资质证书

证书编号：

单位名称：

详细地址：

根据《锅炉化学清洗单位资质评审办法》的要求，经审核，你单位已具备锅炉

级清洗资质，特发此资质评定证书。

有效日期：

自

年月日

至

****年**月**日

发证单位：中国锅炉水处理协会

发证日期：

9.电梯资质评审整改报告篇九

2009-2-13 15:25 提问者：一芥子 | 浏览次数：1868次

电梯安装工程专业承包资质和特种设备安装维修改造许可证有什么区别，进行电梯安装是否两个资质都需要我来帮他解答

2009-2-14 17:20 满意回答

在建筑业企业资质中有“电梯安装工程专业承包企业资质”，据说目前，此项审批归属质量技术监督局了，但各省市建设管理部门可能仍在审批。也就是说，在新的资质标准修订之前，电梯安装工程专业承包企业资质仍然有效，但必须具有质量技术监督局颁发的特种设备安装维修改造许可证了。

电梯安装工程专业承包企业资质等级标准电梯安装工程专业承包企业资质分为一级、二级。一级资质标准：

1、企业近3年完成10部速度为2.5米/秒以上的电梯安装工程施工，工程质量合格。

2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级职称；总工程师具有8年以上从事电梯安装施工技术管理工作经历并具有机电专业高级职称；总会计师具有高级会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于40人，其中工程技术人员不少于25人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于8人，且电气、机械、自动化等相关专业人员齐全。企业具有的二级资质以上项目经理不少于6人，其中一级资质项目经理不少于1人。

3、企业注册资本金500万元以上，企业净资产600万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入500万元以上。

5、企业具有相应的专业检测设备。二级资质标准：

1、企业近3年完成10部速度为1.5米/秒以上的电梯安装工程施工，工程质量合格。

2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有5年以上从事电梯安装施工技术管理工作经历并具有机电专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于25人，其中工程技术人员不少于15人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于6人，且电气、机械、自动化等相关专业人员齐全。企业具有的三级资质以上项目经理不少于5人，其中二级资质以上项目经理不少于1人。

3、企业注册资本金300万元以上，企业净资产360万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入300万元以上。

5、企业具有相应的专业检测设备。承包工程范围：

一级企业：可承担各类型电梯的安装及维修工程。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、速度为2.5米/秒及以下电梯的安装及维修工程。

转发《关于建筑劳务企业办理安全生产许可证有关事宜的复函》与《关于电梯安装企业专业承包资质和安全生产许可证有关问题的答复》的通知

2009年05月13日 14:36 来源：湛江建设信息网我要评论(0)>建筑法律咨询 >我要订阅

湛建管〔2009〕73号

各县(市、区)规划建设局(建设局)，各有关单位：

现将《关于建筑劳务企业办理安全生产许可证有关事宜的复函》购买考试用书(粤建办安函〔2009〕80号)与《关于电梯安装企业专业承包资质和安全生产许可证有关问题的答复》(粤建复函〔2009〕101号)转发给你们，并结合我市实际提出以下意见：

一、我市所有取得劳务分包资质的建筑劳务企业必须按规定申领建筑施工企业安全生产许可证。

二、我市所有电梯安装企业均要申领建设行政主管部门核发的电梯安装专业承包资质，但不必申请建筑施工企业安全生产许可证。